城口县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进城口县创新体系建设。

3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与全县科技战略、规划、布局、决策、法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推动城口县科技创新智库建设。

7.组织所属学会（协会）有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人员和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

9.开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，为县外科技人才来城创新创业提供服务。

10.完成县委县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县科学技术协会全额拨款事业编制 5 名，其中：专职领导职数按主席 1 名，副主席 1 名配备；挂兼职领导职数按照相关规定配备。内设机构领导职数原则按 1 名配备。

城口县科学技术协会设 2 个内设机构：

（一）综合部

负责科协机关日常事务工作；负责组织人事、宣传、统战、党建工作；负责科协有关政策、法规的制定工作；负责财务、资产管理和审计监督工作；负责后勤保障管理相关工作。指导县级学（协）会、乡镇科协的日常业务工作；组织开展学术交流活动；负责企事业科协的组织建设和日常业务指导工作；承担县级农村专业技术协会的发展指导与日常管理。承接政府委托工作和转移的职能。

（二）科学普及部

负责科普宣传、科普教育、技术培训、科普展览、科普讲座、科普示范和科普信息化工作；负责科技咨询工作；负责科学技术普及推广工作；负责青少年科技教育工作；负责乡镇科协的日常事务和业务指导；负责科普大篷车（流动科技馆）定期巡展及维护管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数251.66万元，其中：一般公共预算拨款251.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加78.33万元，主要是人员经费拨款增加51.33万元，项目支出增加27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数251.66万元，其中：一般公共服务支出预算0.62万元，科学技术支出173.06万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算22.8万元，卫生健康支出预算 6.76万元，住房保障支出预算9.88万元，灾害防治支出35.74万元；支出预算较2022年增加78.33万元，主要是基本支出预算增加51.33万元，项目支出预算增加27万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入251.66 万元，一般公共预算财政拨款支出251.66万元，比2022年增加 78.33 万元。其中：基本支出179.66万元，比2022年增加51.33万元，主要原因是2022年度行政人员一次性奖金、津贴、事业人员部分超额绩效未全额纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72万元，比2022年增加27万元，主要原因是本年度新增乡村振兴资金，项目资金主要用于科普宣传等重点工作。

科学技术协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.1万元，比2022年减少1.4万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年增0万元；公务接待费0.1万元，比2022年减少1.4万元；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11.3万元，比上年减少3.78万元，主要原因为严格控制支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

城口县科学技术协会预算公开联系人：王涌联系方式：王涌 电话：023-59222245

附件：城口县科学技术协会2023年部门预算公开表