中共城口县委统战部

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共城口县委统战部是县委主管全县统一战线的职能部门，是县委、县政府管理台湾工作、民族宗教事务、侨务工作的办事机构。研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）单位构成

内设四个职能科（室）：一是办公室；二是民族宗教工作科；三是党外知识分子和新的社会阶层人士联合会；四是非公有制经济和港澳侨台统战工作科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数338.51万元，上年结转25万元，本年收入总计363.51万元。其中：一般公共预算拨款363.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加145.51万元，行政人员一次性奖金、津贴、事业人员部分超额绩效未全额纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数338.51万元，上年结转25万元，本年支出总计363.51万元。其中：一般公共服务支出预算299.4万元，社会保障和就业支出预算34.02万元，卫生健康支出预算10.06万元，住房保障支出预算20.03万元。支出预算较2022年增加40.04万元，主要原因是2022年预算新进财务人员没有将部分预算纳入年初预算，故年初预算数较少，2023年预算数现回归正常。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入338.51万元，上年结转25万元，一般公共预算财政拨款支出总计363.51 万元，比2022年增加145.98万元。其中：基本支出275.51万元，比2022年增加137.98万元，主要原因是2022年预算新进财务人员没有将部分预算纳入年初预算，故年初预算数较少，2023年预算数现回归正常。项目支出63万元，比2022年相比增加8万元。

县委统战部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比不变；公务接待费1万元；公务用车运行维护费3万元，比2022年增加1万元，主要原因是2022年上半年还未报废车辆老旧维修费用高；公务用车购置费0万元，目前还未换公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.4万元，比上年增加了7.7万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯梅 联系方式：15310708812