附件8

县行政事务管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是协助组织、协调、指导、规范全县政府各部门及有关单位行政审批服务工作；二是协助对各部门进驻、委托的行政许可和其他服务事项办理进行指导服务；三是协助对进驻窗口工作人员进行业务培训、考核和管理；四是协助对各部门和单位单独设立的办事窗口以及乡镇（街道）设立的便民服务中心进行业务指导；五是承担县政府办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成

县行政事务管理中心机构数量1个，机构性质为公益一类事业单位，机构规格为正科级。内设5个职能科室，分别为办公室、网络科、业务指导科、群工基层科、并联协调科。2023年年初本单位实有人员13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数517.29万元，其中：一般公共预算拨款517.29万元。收入较2022年增加84.95万元，主要是基本支出拨款增加84.95万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数517.29万元，其中：一般公共服务支出预算456.52万元，社会保障和就业支出预算32.03万元，卫生健康支出预算12.86万元，住房保障支出预算15.88万元。支出预算较2022年增加84.95万元，主要是基本支出增加84.95万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入517.29万元，一般公共预算财政拨款支出517.29万元，比2022年增加84.95万元。其中：基本支出307.29万元，比2022年增加84.95万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出210万元，与2022年无变化。

2023年无政府性基金预算收入，比2022年减少7000万元。主要原因是2022年政府性基金预算收入7000万元，用于城口县公共服务能力提升项目建设，该项目工程款2022年已全部下达。2023年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少7.8万元。其中：公务接待费0.5万元，比2022年减少7.8万元，主要原因是本单位严格认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，厉行节约；本单位无公务用车，无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费26.01万元，比上年增加1.02万元，主要原因为人员增加，公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位无车辆。2023年一般公共预算没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘志  联系方式：15723375284