城口县残疾人联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县残疾人联合会为参照公务员管理的人民团体，主要职能有：1.准确调查掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；2.核发《中华人民共和国残疾人证》；3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；4.宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；7.协助政府研究、制订、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业；8.开展残疾人康复，教育、劳动就业，社会保障，文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

城口县残疾人联合会内设2个机构处室，分别是办公室、综合部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数831.03万元，其中：一般公共预算拨款718.03万元，政府性基金预算拨款113万元，收入较2022年增加43.48万元，主要是残疾人事业专项经费及人员基本支出经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数831.03万元，其中：一般公共服务支出预算0.59万元，社会保障和就业支出预算695.21万元，卫生健康支出预算6.24万元，交通运输支出5.82万元，住房保障支出预算10.16万元，其他支出113万元。支出预算较2022年增加43.48万元，主要是人员基本支出及残疾人事业项目支出预算增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入718.03万元，一般公共预算财政拨款支出718.03 万元，比2022年增加40.53万元。其中：基本支出152.73万元，比2022年增加67.18 万元，主要原因是运行经费人员基本支出标准有所提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出565.3万元，比2022年减少26.7万元，主要原因是残疾人事业专项经费预算还未全部到位，主要用于残疾人康复、残疾人培训、残疾人就业和扶贫等重点工作。

2023年政府性基金预算收入113万元，政府性基金预算支出113万元，比2022年增加3万元，主要原因是提前下达了用于体育事业的2万元彩票公益金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.75万元，比2022年减少0.2万元。其中：公务接待费0.25万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待标准；公务用车运行维护费2.5万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.7万元，比上年减少60.75 万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额80万元：政府采购货物预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购80万元：政府采购货物预算80万元。

3、绩效目标设置情况。2023年政府采购项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何荣梅联系方式：023-59226146