城口县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻党的路线方针政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，制定阶段性新闻宣传重点，组织重大活动和重大事件宣传报道。

（三）出版发行《城口报》。负责城口县广播电视台自办频道、频率的节目制作播出。

（四）负责城口新闻网、城口微发布官方微信公众号和官方微博、掌上城口新闻客户端、城口手机台、城口手机报等新媒体的活动策划、内容规划及管理运营。

（五）负责对外宣传工作。

（六）开展新闻业务交流、培训。

（七）负责本中心报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发安全。

(八）完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据县编办《中共城口县委机构编制委员会关于同意设立城口县融媒体中心的批复》（城编委发〔2019〕8号）文件精神，整合县新闻中心、县广播电视台，设立城口县融媒体中心（以下简称县融媒体中心），为县委直属事业单位，机构规格为正科级，保留县新闻中心、县广播电视台牌子，归口县委宣传部管理。核定编制46名，现有在职人员35人

二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数1263.35万元，其中：一般公共预算拨款1263.35万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元,上年结转0万元。收入较2022年增加307.96万元，主要原因：是2023年度人员工资福利正常增长。

    （二）支出预算：2023年年初预算数1263.35万元，基本支出预算 804.35万元，其中：教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算102.89

万元，卫生健康支出预算31.65万元，共产党事务支出预算2.69万元，住房保障支出预算32.18 万元，文化旅游体育与传媒支出634.94万元。

支出预算较2022年增加307.96万元，主要是2023年度将事业人员超额绩效工资纳入年初预算。项目支出预算459万元，与2022年度相比无增减。

三、部门预算情况说明

  2023一般公共预算财政拨款收入1263.35万元，一般公共预算财政拨款支出1263.35万元，比2022增加307.96万元。基本支出804.35万元，比2022年增加307.96万元，主要原因是2022年年初预算没有将事业人员超额绩效工资纳入预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属人员生活补助，机关日常运转的各项商品和服务等支出；项目支出459万元，其中2022年项目支出预算459万元，上年结转66.69万元。比2022年减少66.69万元，减少原因2022上年结转有66.69万元。

城口县融媒体中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年增加5万元。其中：公务接待费5万元，比2022年无增减；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加5万元，主要原因是2022年度公务用车运行维护费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

    1.部门运行经费（即公用经费）2021年机关运行经费财政拨款预算39.43

万元，较2022年年初预算增加7.98万元。主要用于保障机关日常运转和发挥职能职责所需的办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待等其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。根据融媒体中心高质量开展工作的需要，严格按照固定资产采购使用标准制定采购任务，年初未申报采购计划，因预计在2023年度无大型采购支出安排。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出459 万元，主要用于电视宣传，报刊发行，网站信息安全运行等。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有公务用车2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

（城口县融媒体中心预算公开联系人：骆红樱，联系方式：59220521）