城口县公共资源交易中心

关于2023年部门预算的情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心主要职责是：一是履行建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责及为公共资源交易活动提供场所和交易服务；二是负责城口县公共资源交易网的建设、运行、维护，为公共资源招投标采购提供信息、政策咨询等服务；三是为行政主管部门实施管理和监督提供场所。

（二）单位构成

城口县公共资源交易中心于2010年12月24日正式挂牌成立，机构性质为行政机关行使职能提供支撑保障的公益一类事业单位，规格为正科等级事业单位，内设一室四科，即办公室、信息科、政府采购科、工程建设招投标科、国有资源交易科。　

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数257.31万元，其中：一般公共预算拨款257.31万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加了124.17万元，主要是因为今年把2021年-2022年超额绩效工资、2021年健康修养费的补发以及2023新增一名职工纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数257.31万元，其中：一般公共服务支出预算220.2万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算20.03万元，卫生健康支出预算8.36万元，住房保障支出预算8.72万元，项目支出34万元。支出预算较2022年增加了124.17万元，主要是因为今年把2021年-2022年超额绩效工资、2021年健康修养费的补发以及2023新增一名职工纳入年初预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入257.31万元，一般公共预算财政拨款支出257.31万元，比增加了124.17万元。其中：基本支出223.31万元，比2021年2022年增加了123.77万元，主要是因为今年把2021年-2022年超额绩效工资、2021年健康修养费的补发以及2023新增一名职工纳入年初预算。项目支出34万元，比2022年增加0.4万元，主要原因是主要原因是为加快推进我县电子招标系统部署工作，根据《重庆市发展和改革委员会关于转发进一步做好公共资源平台整合共享工作的通知》（渝发改标〔2018〕435号）《重庆市营商环境优化提升工作方案》（渝府办发〔2019〕81号）《关于深化公共资源交易监督管理改革意见（试行）》（渝府办发〔2019〕114号）和全市招标系统区县推广工作座谈会精神，等文件精神，市交易中心已建成全市标准统一的集约网站。截至目前，全市所有区县使用节约网站，已经建成“一张网”覆盖全市的电子招投标系统，要求我县加快建立电子招标系统。主要用于电子招标运行等重点工作和政府采购与建设工程、国有资源交易开标中产生的费用。

2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.5万元，比2022年年初预算增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2022年减少0 万元，主要原因是我单位没有因公出国的工作需求；公务接待费0万元，与2022年持平，主要原因是落实财政过紧日子的要求，我单位无直属单位所以未纳入年初预算，日常工作中发生的餐饮费均为工作餐如发生接待可用日常经费进行开支；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加2.5万元，主要原因是我单位公务用车2022年上半年借用给宣传部2022年10月收回后公务用车运行经费2.5万元作为调整预算；公务用车购置费0 万元，比2022年增加0 万元；主要原因是没有购置公务用车的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

徐丽电话：023-59226148

                        城口县公共资源交易中心

                                            2023年3月10日