中共城口县委办公室

2023年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

 1、围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，当好县委的参谋助手。

 2、收集和处理本县各镇乡、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，参与、督促有关部门对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

 3、按照县委要求，督促检查中央、市委的重大决策、决定，市委、县委领导指示、批示及县委的工作部署在本县各级各部门的贯彻落实情况，承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。

     4、对全县全局性、战略性的重大问题进行调查研究，为县委宏观决策提供依据和方案，根据县委批示，研究拟定重大政策性文件，并组织论证和协调，完成县委重点调研课题和重要文稿的起草工作。

     5、负责县委全委会、工作会、常委会、书记办公会等会议的材料准备、会务组织、记录整理、后勤服务等工作。

6、负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作。

7、贯彻落实中央、市委和县委关于密码工作的方针、政策、指示和决定，负责县密码工作领导小组的日常工作，承担县至市的密码通信、内部传真通信工作，负责全县密码通信和内部传真通信工作的业务领导和技术指导，承担城口县党政信息网络的建设和管理。

    8、负责牵头完成县委各部委、县属各部门、镇乡及有关企业的年度工作目标的分解，管理和考核工作。

9、负责县委的公务接洽工作，安排县委领导同志的有关活动，承办县委交办的接待工作。

10、协助县委协调县人大、县政府、县政协有关的事务活动和有关事务工作，负责各级各部门的工作协调。

    11、负责处理群众向县委、县政府的来信，接待群众来访，及时、准确向县委、县政府及领导同志反映重要情况，并按有关要求和规定转办或协调处理，对重要来信和来访案件进行督办。

12、宣传贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策及法律法规，执行市、县关于保密工作的批示、决定、依法履行本县行政区域内保密行政管理职能，承办县委保密委员会的日常事务工作。

13、负责县委机关的行政财务管理、后勤服务、文明建设、社会治安综合治理和爱国卫生工作。

14、承办县委交办的其他工作。

（二）单位构成。

中共城口县委办公室是中共城口县委的工作部门。根据城委发〔2001〕45号文件精神，将县委督查室、县委研究室，县委改革办、县委机要局，县委保密委员会办公室（县保密局）等机构设在县委办公室。县委办公室设秘书科、文档科、法规科、机要科、保密科、会联科、综合科、县委值班室和县委常委办等9个职能科室。县委办公室共有行政编制26人（含县委领导单列编制4人），行政工勤编制6人，县委研究室事业编制13人。

县委办公室实有行政在编在岗18人（含县委领导2人），工勤在编在岗6人，县委研究室实有事业在编在岗17人。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1591.20万元，其中：一般公共预算拨款1591.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少611.24万元，主要是基本支出经费拨款增加588.76万元。项目支出经费拨款减少1200万元

（二）支出预算：2023年年初预算数1591.20万元，其中：一般公共服务支出预算1322.59万元，社会保障和就业支出预算158.51万元，卫生健康支出预算36.54万元，住房保障支出预算63.57万元。基本支出预算较2022年增加588.76万元，主要是职工基本工资增加，基础绩效工资纳入年初预算。项目支出预算减少1200万元，主要是减少了安可工程基础设施建设项目支出。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1591.20万元，一般公共预算财政拨款支出1591.20万元。其中：基本支出1322.59万元，比2022年增加588.76万元，主要原因是职工基本工资增加，基础绩效纳入年初预算；项目支出424万元，比2022年减少1200万元，主要原因是减少了安可工程基础设施建设项目支出。

中共城口县委办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算121万元，比2022年增加21万元。其中：公务车辆运行费21万元，比2022年增加21万元，主要是车辆运行费上年未纳入年初预算。公务接待费100万元，与2022年持平。

    五、其他重要事项说明

    1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款收入1591.20万元，比2022年减少611.24万元。主要原因是基本支出有所增加，项目支出公共安全支出基础设施减少项目1200万元。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 424万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、政务应急车辆2辆，机要专用通信车2辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张昌军，联系方式：（张昌军，电话：023-59221319）