城口县机关事务管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.主要职能。提高机关后勤保障能力，为县级机关提供服务。负责县级机关事务的保障、服务工作；协助管理县跨部门公务用车服务平台，保障全县公务用车的出行；负责县级机关办公用房的维护维修和物业管理；协助指导各乡镇（街道）、县级各部门后勤服务工作等。

2.机构情况，因为机构改革单位相应的行政职能已经划转，机构规格经城编发〔2016〕34号文件批复，现内设综合科，公务用车和办公用房保障科，后勤保障科。

3.人员编制情况，参公编制9名，现在编在岗的参公身份人员4人，退休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数296.13万元，其中：一般公共预算拨款296.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入万元，其他收入0万元。收入较2022年减少1593.81万元，主要是项目支出减少了1640万元，基本支出增加了46.19万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数296.13万元，其中：一般公共服务支出预算275.32万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.64万元，卫生健康支出预算3.3万元，住房保障支出预算5.87万元。支出预算较2022年减少了1593.81万元，主要是基本支出预算增加6.19万元，项目支出预算减少1600万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入296.13万元，一般公共预算财政拨款支出296.13万元，比2022年减少了1593.81万元。其中：基本支出101.13万元，比2022年增加了46.19万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出195万元，比2022年减少了1640万元，主要原因是2022年政务服务经费拨款增加1600万元，主要用于公务接待、安全保卫、办公用房维修、政务服务等重点工作。

城口县机关事务管理中心部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算52.5万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费30万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费22.5万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；主要原因是本单位不涉及公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费26.43万元，比上年减少1.01万元，主要原因强化运行成本控制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：城口县机关事务管理中心2023年部门预算公开表

部门预算公开联系人：夏忠玉联系方式：023-59225354