城口县突发事件预警信息发布中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

城口县突发事件预警信息发布中心为公益一类全额财政拨款事业单位，主要职能：1.负责全县自然灾害预警预防的日常服务工作。2.承担突发事件预警信息发布平台的建设、运行、维护工作。3.负责全县突发事件预警信息发布及24小时值守。4.负责全县预警信息发布渠道的建设、维护工作。5.负责全县自然灾害共享数据库的建设、维护工作。6.指导全县自然灾害监测网络、预警信息发布网络、各乡镇（街道）及涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。7.为县委、县政府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持。8.承担全县人工影响天气作业的具体工作。9.承担县委、县政府和市气象局交办的其他任务。

（二）单位构成

未设置内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数77.62万元，其中：一般公共预算拨款77.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少41.16万元，主要是超额绩效工资暂未纳入预算及个人部分代扣项因系统原因暂未纳入年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数77.62万元，其中：一般公共服务支出预算0.35万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.63万元，卫生健康支出预算4.13万元，自然资源海洋气象等支出预算58.7万元，住房保障支出预算4.81万元。支出预算较2021年增加  万元，主要是基本支出预算减少41.16万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入77.62万元，一般公共预算财政拨款支出77.62万元，比2021年减少41.16万元。其中：基本支出53.62万元，比2021年减少41.16万元，主要原因是超额绩效工资暂未纳入预算及个人部分代扣项因系统原因暂未纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24万元，与上年相比无变化，主要用于突发平台运维等工作。

2022年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.2万元，比2021年增加1.2万元。其中：公务接待费1.2万元，比2021年增加1.2万元，主要原因是本年公务接待批次增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元。

4、国有资产占有使用情况。我单位实际无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶群  联系方式：023-59220200