城口县民兵训练中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织全县民兵军事训练，考核，服务保障工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年初预算数242.96万元，其中：一般公共预算拨款242.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少39.73万元，主要是一般公共服务支出经费拨款（含以前列入国防支出的项目经费）增加54.59万元，国防支出减少110万元，社会和保障就业支出增加3.58万元,卫生健康支出增加1.61万元，住房保障支出增加10.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数242.96万元，其中：一般公共服务支出预算184.95万元，社会保障和就业支出预算29.13万元，卫生健康支出预算9.62万元，住房保障支出预算19.26万元。支出预算较2021年减少39.73万元，主要是一般公共服务支出减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入242.96元，一般公共预算财政拨款支出242.96万元，比2021年减少39.73万元。其中：基本支出132.96万元，比2021年减少39.73万元，主要原因是基本工资及津补贴减少。

我部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少2万元，主要体现为公务接待费减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓爽  联系方式：15978935520  

附件：城口县民兵训练中心2022年部门预算公开表