共青团城口县委员会2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

共青团城口县委是中共城口县委领导下的群团组织，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作，并受县委委托领导全县少先队工作。内设综合部和青少年工作部2个科室，核定行政编制5名，下属1个事业单位县青少年活动中心，核定事业编制4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数321.09万元，其中：一般公共预算拨款254.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元，上年结转66.12。收入较2021年增加216.92万元，主要是一般公共预算拨款增加150.79万元，上年结转66.12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数321.09万元，其中：一般公共服务支出预算295.6万元，社会保障和就业支出预算13.77万元，卫生健康支出预算4.71万元，住房保障支出预算5.48万元，其他支出1.52。支出预算较2021年增加216.92万元，主要是基本支出预算增加216.92万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入321.09万元，一般公共预算财政拨款支出321.09万元，比2021年增加216.92万元。其中：基本支出65.32万元，比2021年减少18.85万元，主要原因是人员调动减少1名，在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等费用减少；项目支出230.28万元，比2021年增加210.28 万元，主要原因是团市委提前下达西部计划志愿者工资、社保费等，主要用于志愿服务等重点工作。

团县委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.45万元，比2021年增加2.45万元，主要原因是2022年活动接待增加；公务用车运行维护费1.55万元，比2021年增加1.55 万元，主要原因是公车使用年数久，因安全因素需加强保养维修；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   321.09万元，比上年增加216.92万元，主要原因为志愿者经费提前下达。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，为后勤服务中心所有，我单位使用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒荀联系方式：59222154

附件：共青团城口县委员会2022年部门预算公开表