城口县公共资源交易中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心主要职责是：一是履行建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责及为公共资源交易活动提供场所和交易服务；二是负责城口县公共资源交易网的建设、运行、维护，为公共资源招投标采购提供信息、政策咨询等服务；三是为行政主管部门实施管理和监督提供场所。

（二）单位构成

城口县公共资源交易中心于2010年12月24日正式挂牌成立，机构性质为行政机关行使职能提供支撑保障的公益一类事业单位，规格为正科等级事业单位，内设一室四科，即办公室、信息科、政府采购科、工程建设招投标科、国有资源交易科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数133.14万元，其中：一般公共预算拨款133.14万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营 收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年减少了28.3万元，主要是因为今年超额绩效工资未纳入年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数133.14万元，其中：一般公共服务支出预算70.64万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算14.98万元，卫生健康支出预算6。43万元，住房保障支出预算7.49万元，项目支出33.6万元。支出预算较2021年减少了28.3万元，主要是基本支出预算减少了28.3万元，项目支出预算无变化。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入133.14万元，一般公共预算财政拨款支出 133.14万元，比2021年减少28.3万元。其中：基本支出99.54 万元，比2021年减少 28.31万元，主要是因为今年超额绩效工资未纳入年初预算。项目支出 33.6 万元，与2021年持平，主要原因是主要原因是为加快推进我县电子招标系统部署工作，根据《重庆市发展改革委员会关于转发进一步做好公共资源平台整合共享工作的通知》（渝发改标〔2018〕435号）《重庆市营商环境优化提升工作方案》（渝府办发〔2019〕81号）《关于深化公共资源交易监督管理改革意见（试行） 》（渝府办发〔2019〕114号）和全市招标系统区县推广工作座谈会精神， 等文件精神，市交易中心已建成全市标准统一的集约网站。截至目前，全市所有区县使用节约网站，已经建成“一张网”覆盖全市的电子招投标系统，要求我县加快建立电子招标系统。主要用于电子招标运行等重点工作和政府采购与建设工程、国有资源交易开标中产生的费用。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年年初预算减少2.7万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0 万元，主要原因是我单位没有因公出国的工作需求；公务接待费 0万元，比2021年年初预算减少2.7万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，我单位无直属单位所以未纳入年初预算，日常工作中发生的餐饮费均为工作餐如发生接待可用日常经费进行开支；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少2.5万元，主要原因是我单位公务用车借用给宣传部；公务用车购置费 0 万元，比2021年增加0 万元；主要原因是没有购置公务用车的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不再机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

徐丽  电话：023-59226148

附件：城口县资源交易中心2022年部门预算公开表