城口县双河乡中心小学2020年度部门决算公开

   一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县双河乡中心小学是经城口县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学教育教学和成人教育是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。城口县双河乡中心小学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。2020年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1046.02万元，支出总计1,046.02万元。收支较上年决算数减少63.58万元、减少5.73%，主要原因是2020年教育经费减少，2020年教师调出。

  2.收入情况。2020年度收入合计1046.02万元，较上年决算数减少63.58万元，增长5.73%，主要原因是2020年教育经费减少，学生人数减少，2020年教师调出。其中：财政拨款收入1018.35万元，占97.36%；事业收入8.52万元，占0.81%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.14万元，占1.83%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1046.02万元，较上年决算数减少63.58万元，减少5.73%，主要原因是2020年教育经费减少，学生人数减少，2020年教师调出。其中：基本支出910.39万元，占87.03%；项目支出135.63万元，占12.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，下降100.00%，主要原因是本年年末没有结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1018.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.43万元，减少0.72%。主要原因是2020年教育经费减少，学生人数减少，2020年教师调出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1018.35万元，较上年决算数减少4.43万元，减少0.72%。主要原因是2020年教育经费减少，学生人数减少，2020年教师调出。较年初预算数增加390.31万元，增长62.15%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1018.35万元，较上年决算数减少4.43万元，减少0.72%。主要原因是2020年教育经费减少，学生人数减少，2020年教师调出。较年初预算数增加390.31万元，增长62.15%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年年末没有结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出3.26万元，占0.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没有增加一般公共服务预算支出。

（2）教育支出816.70万元，占80.20%，较年初预算数增加349.45万元，增长42.79%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（3）社会保障与就业支出143.85万元，占14.13，较年初预算数增加63.93万元，增长44.44%，主要原因是在职人员社会保险缴费比例提高和退休教师健康休养费。

（4）卫生健康支出36.93万元，占3.63%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是在职人员社会保险缴费比例提高。

（5）住房保障支出39.96万元，占3.92%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是在职人员住房公积金缴费比例提高。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出910.39万元。其中：人员经费882.72万元，较上年决算数增加59.06万元，增长6.49%，主要原因是2020年教育经费增加，2020年教职工资津贴较2019年有了增加，2020年退休教师退休待遇提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费93.56万元，较上年决算数减少13.00万元，减少13.89%，主要原因是2020年教育经费减少，学生人数减少，2020年教师调出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.60万元，较上年决算数增加0.00万元，增长53.33%，主要原因是公益性彩票基金。本年支出4.60万元，较上年决算数增加0.00万元，增长53.33%，主要原因是按照公益性彩票要求实现对应支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少2.59万元，下降92.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减0.07万元，减少26.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费实物量情况

公务接待费0.20万元，主要用于接待到我单位检查学习调研工作接待支出)。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降92.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.07万元，减少36.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费支出1.82万元，较上年决算数增加0.84万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.17万元，较上年决算数减少3.66万元，减少18.70%，主要原因是疫情防控期间教师外出学习培训减少。

  （二）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额11.24万元，其中：政府采购货物支出11.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。学生教师班班通设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我校对本年度整体目标开展了绩效自评2020年财政支出1013.75万元，主要用于保障教职工工资福利待遇及社会保障缴费支出，学校日常运转，校舍维修、提高教师教学水平，学生资助，营养改善计划。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

联系电话：023—59295577