一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县电教教仪中心是城口县教育委员会直属并且单独核算的具有法人资格的机构，构建现代化教育技术体系，推进学校信息化建设。负责实施全县教育信息化和教学设备标准化工作；负责全县教育信息技术设备和教学装备的配备、管理；负责现代教育技术及装备的应用、研究等工作；负责中小学科技创新与社会实践等相关工作。

（二）机构设置。城口县电教教仪中心设主任一个，副主任、党支部书记一个，分设四个部门：教研培训部、科技活动部、条件装备部、信息技术部、综合部。编制10人，在编在职8人，借调进2人，实有人数10人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位没有。

二、部门决算情况说明

至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计222.86万元，支出总计222.86万元。收支较上年决算数减少467.63万元、下降67.72%，主要原因是采购项目减少了。

2.收入情况。2020年度收入合计222.86万元，较上年决算数减少467.63万元，下降67.72%，主要原因是采购项目减少了。其中：财政拨款收入220.39万元，占98.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.47万元，占1.11%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计222.86万元，较上年决算数减少467.63万元，下降67.72%，主要原因是采购项目减少了。其中：基本支出133.11万元，占59.73%；项目支出89.75万元，占40.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，0增长0.00%，主要原因是根据收入去支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计220.39万元。与上年年相比，财政拨款收、支总计各减少470.1万元，下降68.08%。主要原因是采购项目减少了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入220.39万元，较上年决算数减少470.1万元，下降68.08%。主要原因是采购项目减少了。较年初预算数没有变化。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出220.39万元，较上年决算数减少470.1万元，下降68.08%。主要原因是采购项目减少了。较年初预算数增加没有变化。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加没有变化，主要原因是根据收入去支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出0.61万元，占0.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据收入去支出。

（2）教育支出173.18万元，占78.58%，较年初预算数没有变化，主要原因是根据收入去支出。

（3）社会保障与就业支出32.83万元，占14.9%，较年初预算数没有变化，主要原因是根据收入去支出。

（4）卫生健康支出6.97万元，占3.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

（5）住房保障支出6.8万元，占3.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工的收入与年初数没有变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出142.21万元。其中：人员经费133.11万元，较上年决算数减少12.39万元，下降8.52%，主要原因是2019年1月退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费9.1万元，较上年决算数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是2019年1月退休1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。我单位没有车辆。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额68.18万元，其中：政府采购货物支出68.18万元。授予中小企业合同金额68.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.18万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对本年度整体目标开展了绩效自评2020年财政支出220.39万元，主要用于保障教职工工资福利待遇，社会保障缴费等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13609451877