城口县财政预算评审中心2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共城口县委机构编制委员会关于同意明确县财政局所属事业单位宗旨和职责任务等事项的批复》（城委编委发〔2020〕10号）的通知，明确城口县财政预算评审中心公益一类事业单位，机构规格为副科级，隶属县财政局管理。其主要工作职能有：承担财政投资项目预（概）算和竣工决（结）算的评价与审查；财政投资项目资金及其他财政项目资金使用情况的专项核查和追踪问效；项目委托评审管理及对中介机构的监督。

（二）单位构成

城口县财政预算评审中心内设3个机构，分别是综合办公室、评审科、稽核科。县财政预算评审中心事业编制9 名；领导职数按2 名核定，1正1副。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数865.83万元，其中：一般公共预算拨款865.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加282.6万元，主要是乡镇财政办事业人员预算纳入评审中心，基本预算收入增加282.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数865.83万元，其中：一般公共服务支出预算812.31万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算28.54万元，卫生健康支出预算10.72万元，住房保障支出预算14.27万元。支出预算较2022年增加282.6万元，主要是乡镇财政办事业人员预算纳入评审中心，基本预算支出增加282.6万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入865.83万元，一般公共预算财政拨款支出865.83万元，比2022年减少299.3万元。其中：基本支出160.65万元，比2022年增加282.6万元，主要原因主要是乡镇财政办事业人员预算纳入评审中心，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出506万元，与2022年相比无增减变化。

城口县财政预算评审中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无增减变动；公务接待费0.2万元，比2022年减少0.3万；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无增减变动；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.42万元，比上年增加8.04万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款865.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孟竖星联系方式：023-59222522