城口县复兴街道办事处

2022年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）机构设置

1.机构情况：2022年本单位共有9个下属机关，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、财政补助单位6个（分别是：社保所、文化服务站、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、社区事务服务中心）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：根据2022年12月工资统发数据，本单位在职职工48人，其中：政府机关在职职工22人，事业单位在职人员26人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2080.11万元，支出总计2080.11万元。收支较上年决算数减少225.35万元， 降低9.77%。主要原因是：1、本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支；2、项目数量减少。

2.收入情况。2022年度收入总计2080.11万元，较上年决算数减少225.35万元、降低9.8%，主要原因是：1、本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支，基本支出预算减少；2、项目数量减少，预算收入减少。

3.支出情况。2021年度支出合计2080.11万元，较上年决算数减少225.35万元，降低9.77%，其中：基本支出1013.31万元，与上年相比减少173.45万元，项目支出1066.8万元，与上年相比减少51.9万元。主要原因：1、本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支；2、项目数量减少，支出减少。

其中：基本支出 1186.76万元，占51.48%；项目支出1118.70万元，占48.52%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各2080.11万元，收支较上年决算数减少225.35万元， 降低9.8%。主要原因是：1、本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支；2、项目数量减少，收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2077.69万元，较上年决算数减少227.77万元，下降9.9%。主要原因：1、本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支；2、项目数量减少，支出减少。较年初预算数增加356.35万元，增长17%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,077.69万元，较上年决算数减少227.77万元，下降9.9%。主要原因：1、本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支；2、项目数量减少，支出减少。较年初预算数增加356.35万元，增长17%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出577.61万元，占27.8%，较年初预算数增加94.71万元，增长19.6%，主要原因是主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.47万元，占1.8%，较年初预算数增加6.06万元，增长19.3%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（3）社会保障与就业支出461.81万元，占22.2%，较年初预算数增加44.90万元，增长10.8%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（4）卫生健康支出42.21万元，占2%，较年初预算数减少1.41万元，下降3.2%，主要原因是年中减少预算，支出对应减少。

（5）城乡社区支出17.27万元，占0.8%，较年初预算数减少4.33万元，下降20%，主要原因是年中减少预算，支出对应减少。

（6）农林水支出896.99万元，占43.1%，较年初预算数增加218.84万元，增长32.3%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（7）住房保障支出46.74万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.31万元。其中：人员经费917.55万元，较上年决算数减少25.81万元，下降2.7%，人员经费用途主要包括工资报酬、社会保障经费等。公用经费95.76万元，较上年决算数减少147.64万元，下降60.7%，本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。主要原因是本年度厉行勤俭节约过紧日子的思想，压缩人员经费和公用经费开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.42万元，较上年决算数增加2.42万元，增长100%，主要原因是上年度无基金预算收入。本年支出2.42万元，较上年决算数增加2.42万元，增长100%，主要原因是上年度无基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少3.21万元，下降43.4%，较上年支出数减少25.34万元，下降85.8%，三公经费收支减少的主要原因是：该年度，本单位厉行勤俭节约，贯彻落实政府过紧日子思想，压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数和上年数比较，无变化。

公务车购置费0万元，费用支出数与年初预算数和上年数对比无变化。

公务车运行维护费3.69万元，主要用于公务车辆的加油、保险费、维修维护等。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降26.2%，较上年支出数减少6.86万元，下降65%，主要原因是该年度，本单位厉行勤俭节约，贯彻落实政府过紧日子思想，压减三公经费开支。

公务接待费0.49万元，主要用于接待县外共工作人员因公就餐。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降79.6%，较上年支出数减少18.49万元，下降97.4%，主要原因是本年度接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是本年度务会议非支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少46.26万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费在会出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出95.76万元，主要用于开支办公费、水费、电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少147.64万元，下降60.7%，主要原因是该年度，本单位厉行勤俭节约，贯彻落实政府过紧日子思想，压减一般经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2022年对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金706.57万元；从评价情况来看，开展自评的39个项目均为扶贫项目，项目严格按照计划文件和资金文件实施，款项按行业主管部门的要求和涉农资金管理的规定支付，办理年终决算时，所有项目的支出进度均在100%以上，助农增收方面发挥了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本部门2022年对39个项目开展了绩效自评，现选择其中一个项目城口县2022年复兴街道生猪产业提升基地项目，进行绩效目标自评综述：主要是建标准化种猪圈舍1800平方米（分为8单元，每单元分225平方米）、圈舍为全框架结构、并内部配套必须的风机32台、水帘15幅等养猪设施设备。切实保障群众“两不愁三保障”，巩固脱贫攻坚成果。已按标准全部兑付到位，2022年累计兑付50万元。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%；主要产出和效果：一是解决了困难群体的生活困难，增加了困难群体战胜困难的信心；二是提升了群众的满意度；三是增进了干群关系；四是为进一步巩固脱贫成效打下了坚实基础；发现的问题及原因：个别特殊困难群众的等、靠、要思想严重，其原因是自身发展动力不足，懒惰情绪滋生，没有发挥干事致富的主观能动性；下一步改进措施：扶贫先扶志，引导其摒弃等、靠、要的思想，增强致富创业的主观能动性，同时，扶贫干部要积极宣传政策，践行党的宗旨意识，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

（部门预算公开联系人：复兴街道办事处 联系方式：023-59502228）