重庆市城口县网络安全和信息化中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与本地网络安全发展规划，协调处理本地网络安全重大突发事件与有关应急工作。

2.承担本地互联网信息内容监测，协调组织本地互联网宣传和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；开展网络舆论生态治理，依照相关法律和规定协助查处有关违规违纪违法行为和网站。

3.负责指导协调本地网络舆情信息工作，承担全县网络信息收集、分析和研判工作，做好跟踪了解网络舆情动态，指导全县网络舆情应急处置。

4.推动本地网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

5.推动本地网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，协助指导互联网行业自律，推进互联网行业党的建设工作；组织开展本地网络信息业务培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。

6.根据授权对本地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有舆论属性及社会动员功能业务的前置初审及日常管理；指导有关单位做好基础管理工作。

7.参与指导、检查、推动全县党政群机关和乡镇（街道）网络安全工作。

8.完成县委宣传部、县委网信办和上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置

核定事业编制10名，核定领导职数3名，即：主任1名，副主任2名。内设机构领导职数按1名配备。

内设综合科、网络舆情科、网络宣传科、网络管理科、网络安全科。为全额财政拨款事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计343.38万元，支出总计343.38万元。收支较上年决算数增加113.96万元，增长49.67%，主要原因是项目支出增加24万元，基本支出增加82万元。

2.收入情况。2023年度收入合计319.69万元，较上年决算数增加113.96万元，增长55.39%，主要原因是财政拨款增加102万元，其他收入增加10万元。其中：财政拨款收入307.70万元，占96.25%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.99万元，占3.75%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余23.69万元。

3.支出情况。2023年度支出合计311.85万元，较上年决算数增加106.12万元，增长51.58%，主要原因是项目支出增加23.44万元，基本支出增加82.69万元，其中：基本支出223.46万元，占71.65%；项目支出88.40万元，占28.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余31.52万元，较上年决算数增加7.83万元，增长33.05%，主要原因是其他收入未实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计307.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加102.16万元，增长49.70%。主要原因是事业人员绩效工资增加及项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入307.70万元，较上年决算数增加102.16万元，增长49.70%。主要原因是财政拨款收入增加92万元，其他收入增加10万元。较年初预算数减少8.32万元，下降2.63%。主要原因是事业人员绩效考核在年底未实现支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出307.70万元，较上年决算数增加102.16万元，增长49.70%。主要原因是项目支出增加23.44万元，基本支出增加82.69万元。较年初预算数减少8.32万元，下降2.63%。主要原因是事业人员绩效考核未全额实现支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收入全额实现支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出272.43万元，占88.54%，较年初预算数减少43.59万元，下降13.79%，主要原因是社会保障与就业支出19.9万元、卫生健康支出8.19万元、住房公积金支出7.17万元在年初预算中列入了一般公共预算科目。

（2）社会保障与就业支出19.90万元，占6.47%，较年初预算数增加19.90万元，增长100.00%，主要原因是。

（3）卫生健康支出8.19万元，占2.66%，较年初预算数增加8.19万元，增长100.00%，主要原因是部门决算报表年初预算数据填报错误，列入了一般公开预算科目中。

（4）住房保障支出7.17万元，占2.33%，较年初预算数增加7.17万元，增长100.00%，主要原因是部门决算报表年初预算数据填报错误，列入了一般公开预算科目中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出219.30万元。其中：人员经费203.00万元，较上年决算数增加74.08万元，增长57.46%，主要原因是事业人员绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保障、住房公积金等支出。公用经费16.30万元，较上年决算数增加4.64万元，增长39.79%，主要原因是本年度搬迁办公室，购买办公设备及办公用品支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少0.15万元，下降3.33%，主要原因是本单位严格年初预算，控制支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.46%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国人员。

2023年度本单位无公车购置经费支出。

公务车运行维护费2.55万元，主要用于单位下乡等日常支出。费用支出较年初预算数增加0.05万元，增长2.00%，主要原因是疫情结束，车辆使用频率增加。较上年支出数减少0.71万元，下降21.78%，主要原因是严格控制车辆费用。

公务接待费1.79万元，主要用于接待市级部门来我县检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降10.50%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约支出。较上年支出数增加0.68万元，增长61.26%，主要原因是物价上涨，费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出2.68万元，较上年决算数增加1.40万元，增长109.38%，主要原因是本单位派人员到市外参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出16.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费。机关运行经费较上年支出数增加4.64万元，增长39.79%，主要原因是本年度搬迁办公室，购买办公用品等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金88.4万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“城口舆情快报、城口舆情专报、网情参阅运营”等10个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88.4万元，评价得分99.05分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出加快项目实施进度，加快资金支付进度等问题；对“网络安全基础设施监测及活动开展”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.53万元，评价得分93.14分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出加快支付进度等下一步工作建议；对“网络安全”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.58万元，评价得分99.05分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出加快资金支付等问题；对“舆情探测体系及维护”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.53万元，评价得分93.41分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对“对“舆情探测体系及维护”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.86万元，评价得分93.94分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59215005