中国共产党城口县委员会宣传部2023年度决算公开

[ 索引号 ]/2024-00075 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]中共城口县委宣传部 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2024-11-26 [ 发布日期 ]2024-11-26 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

中国共产党城口县委员会宣传部

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导、协调全县精神文明建设工作；负责拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理，推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革工作。承担县委全面深化改革领导小组文化体制改革专项小组日常工作；承担县委对外宣传工作职责；负责统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，联系县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责对全县的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导；受县委委托，代管县网信中心、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会、县作家协会、县新闻工作者协会。领导和管理全县思想政治工作研究办公室；负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。中共城口县委宣传部设7个职能科室：网络信息科、办公室、理论科（县中心组学习工作办公室）、新闻科、创建科、宣教科、文艺电影出版科。

（三）单位构成。从单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括县委宣传部本级机关、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县新时代文明实践指导中心4个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1132.10万元，支出总计1132.10万元。收支较上年决算数增加85.29万元，增长8.15%，主要原因是年中追加红军挥师城口90周年纪念活动经费、城市形象推广等经费。

2.收入情况。2023年度收入合计597.96万元，较上年决算数减少270.42万元，下降31.14%，主要原因是财政拨款资金减少。其中：财政拨款收入597.96万元，占100.00%。此外，年初结转和结余534.14万元。

3.支出情况。2023年度支出合计759.32万元，较上年决算数减少6.59万元，下降0.86%，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出459.81万元，占60.55%；项目支出299.51万元，占39.45%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余372.78万元，较上年决算数增加91.88万元，增长32.71%，主要原因是年末划拨资金，项目正在实施中，未完成拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计597.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少135.92万元，下降18.52%。主要原因是财政拨款项目资金较少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入597.96万元，较上年决算数减少135.92万元，下降18.52%。主要原因是项目资金较少。较年初预算数增加31.57万元，增长5.57%。主要原因是年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出597.96万元，较上年决算数减少88.27万元，下降12.86%。主要原因是年中追加预算。较年初预算数增加31.57万元，增长5.57%。主要原因是年中追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少47.65万元，下降100.00%，主要原因是上年度有暂拨款。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出449.31万元，占75.14%，较年初预算数减少27.66万元，下降5.80%，主要原因是预算较少。

（2）文化旅游体育与传媒支出61.00万元，占10.20%，较年初预算数增加61.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加惠民电影和农家书屋61万元。

（3）社会保障与就业支出52.49万元，占8.78%，较年初预算数减少1.77万元，下降3.26%，主要原因是人员减少。

（4）卫生健康支出13.25万元，占2.22%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出21.92万元，占3.67%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出391.79万元。其中：人员经费363.30万元，较上年决算数增加100.30万元，增长38.14%，主要原因是公务员养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费28.49万元，较上年决算数减少8.38万元，下降22.73%，主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩了公用经费支出规模；二是将其他支出计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.44%，较上年支出数减少10.99万元，下降55.09%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.83万元，下降24.92%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，公务用车运行维护费有所降低。

公务接待费6.46万元，主要用于接待上级、其他区县检查调研、媒体采访。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.62%，较上年支出数减少10.16万元，下降61.13%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待200批次894人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.90万元，下降100.00%，本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少0.39万元，下降38.24%，主要原因是本年度预算资金中会议费和培训费少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数减少8.38万元，下降22.73%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额33.65万元，其中：政府采购货物支出33.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.65万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公家具、办公电脑、打印机及全县农家书屋图书。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及金额6万元；从评价结果看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了原乡镇（公社）农村老放映员医疗补助待遇，各项目基本达到预期绩效目标。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：		中共城口县委宣传部整体自评				项目编码：				50022900022P000007			自评总分：		100
项目主管部门：		211-中共城口县委宣传部				财政归口处室：				行政财务和社会保障科			部门联系人：		郭敏			联系电话：		023-59222334
资金情况
					年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额					566.39			1,132.10					1,132.10				100			10.00		10.00
其中：财政拨款					566.39			597.96					597.96				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围；巩固壮大主流舆论强势；加强思想道德建设和群众性精神文明创建；深化拓展新时代文明实践中心试点建设；不断繁荣文艺创作生产和文化活动；推动文化改革发展；加强对外宣传和新闻发布工作；加强意识形态阵地管理、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导								开展“喜迎二十大”“十个一批”主题教育活动1.1万场。新媒体矩阵县域覆盖率达90%，累计浏览量近2亿人次。文明新风聚心聚力。打造文明实践综合体10个、长廊3条。组建10支“巴山志愿服务联盟”专业志愿服务队。打造“四会农村思政课”。制定《城口县市民文明公约》。创建县级文明村镇等细胞150个。推进“四城”特色创建。实施“小手拉大手”家校共学、共讲、共演、共写、共评、共做、共享主题教育活动4200场。开展文化惠民活动3200场。									开展“喜迎二十大”“十个一批”主题教育活动1.1万场。新媒体矩阵县域覆盖率达90%，累计浏览量近2亿人次。文明新风聚心聚力。打造文明实践综合体10个、长廊3条。组建10支“巴山志愿服务联盟”专业志愿服务队。打造“四会农村思政课”。制定《城口县市民文明公约》。创建县级文明村镇等细胞150个。推进“四城”特色创建。实施“小手拉大手”家校共学、共讲、共演、共写、共评、共做、共享主题教育活动4200场。开展文化惠民活动3200场。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值		全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
补助农家书屋数量			个		≥	173		173			0		100		20		20	是
惠民电影放映场次			场次		≥	2052		2052			0		100		20		20	是
完成理论学习中心组学习次数			次		≥	6		6			0		100		20		20	是
文艺期刊出版完成率			期		≥	3		3			0		100		20		20	是
发放及时率			%		≥	99		99			0		100		10		10	是
困难道德模范慰问费发放准确率			%		≥	98		98			0		100		10		10	否
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	原乡镇（公社）农村老放映员医疗补助						项目编码：		50022922Y000000112650					自评总分：		100.00
项目主管部门：	211-中共城口县委宣传部						财政归口处室：		001-行政财务和社会保障科					部门联系人：		兰鸿			联系电话：		023-59222334
资金情况
				年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				6					6					6					100		10		10
其中：财政拨款				6					6					6					100		10		10
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
原乡镇（公社）农村老放映员医疗补助资金及时发放到位									原乡镇（公社）农村老放映员医疗补助资金及时发放到位										原乡镇（公社）农村老放映员医疗补助资金及时发放到位
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质			指标值		全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			是否核心指标		说明
补贴发放人数	人次			≥			475		475			0		100		20			是
发放及时率	%			≥			99		99			0		100		50
群众满意度	%			≥			99		99			0		100		20

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59227930。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：中共城口县委宣传部			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	597.96	一、一般公共服务支出	594.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	61.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.49
		九、卫生健康支出	13.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	16.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	597.96	本年支出合计	759.32
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	534.14	年末结转和结余	372.78
总计	1,132.10	总计	1,132.10

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：中共城口县委宣传部									公开02表
公开部门：中共城口县委宣传部									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		597.96	597.96
201	一般公共服务支出	449.31	449.31
20133	宣传事务	448.02	448.02
2013301	行政运行	195.20	195.20
2013302	一般行政管理事务	81.46	81.46
2013350	事业运行	107.64	107.64
2013399	其他宣传事务支出	63.72	63.72
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.00	61.00
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25
210	卫生健康支出	13.25	13.25
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
221	住房保障支出	21.92	21.92
22102	住房改革支出	21.92	21.92
2210201	住房公积金	21.92	21.92

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：中共城口县委宣传部							公开03表
公开部门：中共城口县委宣传部							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		759.32	459.81	299.51
201	一般公共服务支出	594.67	372.15	222.51
20133	宣传事务	593.37	370.86	222.51
2013301	行政运行	218.23	218.23
2013302	一般行政管理事务	81.46		81.46
2013350	事业运行	107.64	107.64
2013399	其他宣传事务支出	186.05	44.99	141.06
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25
210	卫生健康支出	13.25	13.25
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
213	农林水支出	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	21.92	21.92
22102	住房改革支出	21.92	21.92
2210201	住房公积金	21.92	21.92

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：中共城口县委宣传部						公开04表
公开部门：中共城口县委宣传部						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	597.96	一、一般公共服务支出	449.31	449.31
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00
		八、社会保障和就业支出	52.49	52.49
		九、卫生健康支出	13.25	13.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.92	21.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	597.96	本年支出合计	597.96	597.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	597.96	总计	597.96	597.96

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：中共城口县委宣传部				公开05表
公开部门：中共城口县委宣传部				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		597.96	391.79	206.17
201	一般公共服务支出	449.31	304.14	145.17
20133	宣传事务	448.02	302.84	145.17
2013301	行政运行	195.20	195.20
2013302	一般行政管理事务	81.46		81.46
2013350	事业运行	107.64	107.64
2013399	其他宣传事务支出	63.72		63.72
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00		61.00
2079902	宣传文化发展专项支出	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.25	15.25
210	卫生健康支出	13.25	13.25
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
221	住房保障支出	21.92	21.92
22102	住房改革支出	21.92	21.92
2210201	住房公积金	21.92	21.92

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：中共城口县委宣传部								公开06表
公开部门：中共城口县委宣传部								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	348.05	302	商品和服务支出	28.49	310	资本性支出
30101	基本工资	82.39	30201	办公费	8.04	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	36.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	72.37	30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	1.07	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		363.30	公用经费合计					28.49

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：中共城口县委宣传部							公开07表
公开部门：中共城口县委宣传部							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：中共城口县委宣传部					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：中共城口县委宣传部				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	28.49
（一）支出合计	8.96	8.96	（一）行政单位	28.49
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.46	6.46	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	6.46	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	200	（一）政府采购支出合计	33.65
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	33.65
6．国内公务接待人次（人）	—	894	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	33.65
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	33.65
二、会议费	—
三、培训费	—	0.63

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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