城口县融媒体中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党的路线方针政策，把握舆论导向，当好党的喉舌。

2、围绕县委、县政府中心工作，制定阶段性新闻宣传重点，组织重大活动和重大事件宣传报道，开展典型宣传、热点引导、舆论监督。

3、出版发行《城口报》。负责城口县广播电视台自办频道、频率的节目制作播出。

4、负责城口新闻网、城口微发布官方微信公众号和官方微博、掌上城口新闻客户端、城口手机台、城口手机报等新媒体的活动策划、内容规划及管理运营。

5、负责对外宣传工作。

6、开展新闻业务交流、培训。

7、负责本中心报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发安全。

8、完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

县融媒体中心为县委直属事业单位，机构规格为正科级，保留县新闻中心、县广播电视台牌子，归口县委宣传部管理。内设机构有：办公室、总编室、时政新闻部、移动传媒部、技术保障部、专题节目部、经营发展部，核定编制46名，现有在职人员72人（正式职工36人，其他人员36人，退休职工14人）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1456.41万元，支出总计1456.41万元。收支较上年决算数增加248.81万元，增长20.60%，主要原因是2023年1月财政清算了2021年和2022年的事业人员超额绩效。

2.收入情况。2023年度收入合计1315.74万元，较上年决算数增加148.80万元，增长12.75%，主要原因是.2023年1月财政清算了2021年和2022年的事业人员超额绩效。其中：财政拨款收入945.20万元，占71.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入370.55万元，占28.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余140.66万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1229.80万元，较上年决算数增加162.86万元，增长15.26%，主要原因是2023年1月财政清算了2021年和2022年的事业人员超额绩效。其中：基本支出1046.15万元，占85.07%；项目支出183.66万元，占14.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余226.60万元，较上年决算数增加85.94万元，增长61.10%，主要原因是年末财政将部分年初项目纳入代管资金未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计945.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少106.74万元，下降10.15%。主要原因是财政将部分年初项目资金纳入代管资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入945.20万元，较上年决算数减少106.74万元，下降10.15%。主要原因是财政年末将部分年初预算项目资金纳入了代管资金。较年初预算数减少60.15万元，下降5.98%。主要原因是财政年末将部分年初预算项目资金纳入了代管资金，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出945.20万元，较上年决算数减少106.74万元，下降10.15%。主要原因是.财政年末将部分年初预算项目资金纳入了代管资金。较年初预算数减少60.15万元，下降5.98%。主要原因是财政年末将部分年初预算项目资金纳入了代管资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出17.69万元，占1.87%，较年初预算数无增减，主要原因是支出与上年度持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出742.00万元，占78.50%，较年初预算数减少78.94万元，下降9.62%，主要原因是在代管资金中实现了部分支出。

（3）社会保障与就业支出121.68万元，占12.87%，较年初预算数增加18.79万元，增长18.26%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出31.65万元，占3.35%，较年初预算数无增减，主要原因是支出与上年度持平。

（5）住房保障支出32.18万元，占3.40%，较年初预算数无增减，主要原因是支出与上年度持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出761.54万元。其中：人员经费726.36万元，较上年决算数增加157.00万元，增长27.57%，主要原因是2023年1月财政清算了2021年和2022年的事业人员超额绩效。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、退休人员生活补助等支出。公用经费35.18万元，较上年决算数减少197.87万元，下降84.90%，主要原因是临聘人员经费上年列入商品服务支出，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.56万元，较年初预算数减少2.44万元，下降24.40%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，控制支出，较上年支出数减少0.45万元，下降5.62%，主要原因是厉行节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费。

 公务车运行维护费6.25万元，主要用于车辆运行费用支出。费用支出较年初预算数增加1.25万元，增长25.00%，主要原因是车辆老旧，维修费用较大，较上年支出数增加0.22万元，增长3.65%，主要原因是车辆老旧，维修费用较高。 公务接待费1.31万元，主要用于接待市级媒体宣传活动费用。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降73.80%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，控制支出。较上年支出数减少0.66万元，下降33.50%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出4.20万元，较上年决算数增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是按照文件要求，新闻记者必须参加继续教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位没发生政府采购支出

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本中心对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金951.20万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金951.2万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位对总体目标进行了绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

骆红樱  023-59220521

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。