重庆市城口县残疾人联合会 2023年度决算公开说明

重庆市城口县残疾人联合会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

城口县残疾人联合会为参照公务员管理的人民团体，主要职能有：1.准确调查掌握残疾人的状况和需求；2.核发《中华人民共和国残疾人证》；3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；4.宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；7.协助政府研究、制订、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业；8.开展残疾人康复，教育、劳动就业，社会保障，文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

城口县残疾人联合会内设2个机构处室，分别是办公室、综合部。下属2个自收自支事业单位（非独立核算单位），分别是城口县残疾人康复服务指导中心、城口县残疾人就业服务指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计870.78万元，支出总计870.78万元。收支较上年决算数增加714.97万元，增长458.87%，主要原因是将残疾人事业发展转移补助资金纳入一体化系统支付。

2.收入情况。2023年度收入合计849.74万元，较上年决算数增加717.58万元，增长542.96%，主要原因是增加了残疾人事业发展转移补助资金。其中：财政拨款收入849.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余21.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计870.78万元，较上年决算数增加736.01万元，增长546.12%，主要原因是增加了残疾人事业发展相关项目资金。其中：基本支出152.22万元，占17.48%；项目支出718.56万元，占82.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.04万元，下降100.00%，主要原因是账务处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计870.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加717.58万元，增长468.39%。主要原因是增加残疾人事业发展转移补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入723.32万元，较上年决算数增加591.16万元，增长447.31%。主要原因是增加残疾人事业发展转移补助资金。较年初预算数增加570.59万元，增长373.59%。主要原因是增加残疾人事业发展转移补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余21.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出744.36万元，较上年决算数增加612.20万元，增长463.23%。主要原因是增加残疾人事业发展项目支出。较年初预算数增加591.63万元，增长387.37%。主要原因是增加残疾人事业发展项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.04万元，下降100.00%，主要原因是账务处理完毕。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.39万元，占0.05%，较年初预算数减少0.20万元，下降33.90%，主要原因是严控费用支出。

（2）社会保障与就业支出727.73万元，占97.77%，较年初预算数增加597.82万元，增长460.18%，主要原因是增加残疾人事业发展项目支出。

（3）卫生健康支出6.08万元，占0.82%，较年初预算数减少0.16万元，下降2.56%，主要原因是严控费用支出。

（4）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少5.82万元，下降100.00%，主要原因是使用的功能分类不一样。

（5）住房保障支出10.16万元，占1.36%，较年初预算数无增减，主要原因是正常使用资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出152.22万元。其中：人员经费135.19万元，较上年决算数增加17.05万元，增长14.43%，主要原因是增加了事业人员工资，社保、住房公积金调整基数。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、养老保险、职业年金、医保、生活补助等。公用经费17.02万元，较上年决算数增加8.32万元，增长95.63%，主要原因是增加了下属事业单位的费用开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入126.42万元，较上年决算数增加126.42万元，增长100.00%，主要原因是增加了残疾人事业发展项目资金。本年支出126.42万元，较上年决算数增加126.42万元，增长100.00%，主要原因是增加了残疾人事业发展项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少0.86万元，下降31.27%，主要原因是严格按照政策控制三公经费。较上年支出数增加1.19万元，增长170.00%，主要原因是车辆运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费1.65万元，主要用于车辆加油及通行费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降34.00%，主要原因是严控开支。较上年支出数增加1.20万元，增长266.67%，主要原因是出差次数增加。

 公务接待费0.24万元，主要用于接待市残联调研工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是严格执行接待标准。较上年支出数减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是严格执行接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.40元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数增加1.77万元，增长100.00%，主要原因是增加了业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加8.32万元，增长95.63%，主要原因是增加了自收自支事业单位运行费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金655.79万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对残疾人康复工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对残疾人文体宣传开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7万元，评价得分92分，评价等次为优，绩效评价发现了资金预算执行率不高的问题，提出加大预算精准率；对残疾人教就工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金284万元，评价得分99分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对残疾人权益保障工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金104万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对残疾人组联工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位2023年残疾人事业发展市级补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金475.3万元，评价得分89分，评价等次为良，绩效评价发现了盲人按摩就业补助扶持资金申请表无审核人签字、无单位盖章审批，部分补助发放对象申报材料中缺少社保缴费明细或合法按摩机构提供的盲人按摩工资证明等主要问题，提出加大对申报资料的审核审查，严格按照文件执行等下一步工作建议。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59226146

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。