中国共产党城口县委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1、根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈城口县机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2018〕194号）和《中共城口县委办公室 城口县人民政府办公室关于印发〈城口县机构改革方案〉的通知》（城委办发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

2、中共城口县委办公室（以下简称县委办公室）是县委工作机关，为正科级。县委办公室挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子。

3、中共城口县委全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办）设在县委办公室，接受中共城口县委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共城口县委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共城口县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。设置改革协调科，负责处理县委改革办日常事务。

（一）职能职责

县委办公室主要职能职责是：

1、协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，当好县委参谋助手。

2、统筹抓好全县重要信息的汇总和上报工作，抓好全县各级各部门党政信息培训指导和信息编辑等工作。

3、抓好值班工作，及时、准确向市委和县委报告有关情况，协调处理有关领导的指示批示。

4、负责县委全会、县委常委会会议等有关会议的会议材料、会议组织、会议记录、会议纪律和会务服务等工作。  5、负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作。

6、负责县委重大公务接待工作，安排县委领导同志的有关活动，承办县委交办的接待服务工作。

7、负责承接联系市委办公厅有关工作。协助县委协调县人大常委会、县政府、县政协有关事务活动和有关事务工作。协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室及县级部门相关工作。

8、负责党政电子公文、专用通讯、机要密码、重要通讯保障及视频会议系统保障工作。

9、负责全县保守国家秘密工作及保密行政执法工作。

10、负责处理群众向县委的来信、来访，及时、准确向县委领导同志反映重要情况，并按有关要求和规定转办或协调处理，对重要来信和来访案件进行督办。

11、负责县委机关的财务管理、后勤服务、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育和爱国卫生工作。

12、完成县委交办的其他任务。

13、承担县委改革办日常工作。

14、承担县委保密委员会办公室（县国家保密局）日常工作。

15、承担县委机要局（县密码管理局）日常工作。

16、负责县委督查相关工作。

17、将原县档案局承担的《档案法》宣传贯彻、地方史志编撰等行政职能和县机关事务局承担的公务接待等行政职能由县委办公室承担。将县委研究室承担收集、分析、整理和报送县内外经济社会发展的重要信息、动态等行政职能划入县委办公室；将保密技术保障服务中心承担的保密技术防范、保密技术检查等行政职能划入县委办公室。

（二）机构设置

县委办公室设置13个内设科室。具体设置及主要职责分别是：

1、改革协调科。负责县委改革办日常工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

2、综合科。负责办公室机关内部管理的统筹协调工作；负责拟定办公室机关内部管理规章制度，起草办公室年度工作计划、工作总结和其他内务文件；负责办公室机关内部党务、工会、青年、妇女、计划生育、信访、督查、精神文明工作；负责县委办公室大事记的记录工作；负责办公室机关有关文书档案的收集、整理、归档工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

3、督查室。负责县委督查有关具体工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

4、法规科。负责县委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；承办县委规范性文件报送市委备案执行评估及相关工作；负责组织协调县委规范性文件的解释、清理工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

5、值班室。负责县委、县委办公室的日常值班、节假日值班及值班安排工作；向市委值班室报送值班信息；指导全县各级各部门值班工作；负责县管领导干部请假报备工作，编印《领导干部外出请假报备动态》；负责中央、市委、市级部门单位给县委、县委办公室的电话的接受、传达、承办；负责县委领导指示、批示的传达、通知；负责各类重大突发性事件的信息处理；负责督促办理落实市委领导批示事项；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

6、文秘科。承担县委工作报告、汇报和其他有关会议材料的起草与审核工作；负责县委常委会会议的组织安排、会议记录和纪要整理归档工作；组织协调县委重大活动，统筹安排县委领导同志公务活动和日常活动；编印《常委工作动态》；负责起草、审核、校对、复核以县委或县委办公室名义行文的有关文件材料；负责县委领导同志文件资料处理、批示意见的转办、催办、督办；负责县委和县委领导活动的宣传报道的联系衔接；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

7、信息科。负责及时、准确、全面向中央办公厅、市委办公厅报送重要信息；负责全县政治、经济、社会、生态以及党的建设等方面信息的收集、调研和编辑工作，为领导决策提供咨政参考；负责办好《工作要览》《调研资政》《领导视窗》等信息内刊；负责县委领导对重点工作批示、指示的信息编发、报送工作；加强对全县党委系统信息的统筹指导；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

8、会议服务科。负责县委全会、县委常委会会议、县委专题会议以及办公室内部会议的会务工作；协助有关单位做好以县委或以县委、县政府名义，以县委办公室、县政府办公室名义召开的各种工作会议的会务工作；负责县委大礼堂、县委小礼堂和视频会议室等会议室的日常统筹管理和服务工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。 

9、公务接待科。负责党和国家领导人及外省区市县党委负责同志来城口的公务接待工作、承担县委及县委领导公务接待服务工作。承担县委办公室重要接待工作；完成领导交办的其他工作。 

10、档案史志科。承担县档案局划入的行政职能。负责县委大事记编录，负责有关文书档案的收集、整理、归档工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。

11、机要密码科。负责县委机要局（县密码管理局）有关具体工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。 

12、保密科。负责县国家保密局（县委保密委员会办公室）有关具体工作；协助县委领导同志做好相关保密工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。 

13、行政后勤科。负责办理机关干部职工晋职晋级、调资、评优评先、离休、退休所涉及的相关手续及管理工作；负责车辆管理、办公用品采购、办公用房安排工作；完成县委及办公室领导交办的其他工作。 

（三）单位构成

1、县委办公室机关行政编制为26名。设主任1名，副主任5名；县委保密委员会办公室（县国家保密局）主任由县委办公室副主任兼任；县委机要局（县密码管理局）局长由县委办公室副主任兼任；县档案局局长由县委办公室副主任兼任。内设机构领导职数原则按1名配备。

机关后勤服务人员使用编制6名。

2、县委办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

3、本规定由中共城口县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共城口县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,239.11万元，支出总计2,239.11万元。收支较上年决算数增加914.22万元,增长69%，主要原因是本年增加了878.49万元全县安可替代工程支出，其次是本年调进调出净增长5人，增加了人员工资及福利等基本支出35.73万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,119.64万元，较上年决算数增加794.75万元，增长60%，主要原因是本年增加了878.49万元全县安可替代工程，其他项目支出减少83.74万元。其中：财政拨款收入2,119.64万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余119.47万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,239.11万元，较上年决算增加914.22万元，增长69%，主要原因是主要原因是本年增加了878.49万元全县安可替代工程支出，其次是本年调进调出净增长5人，增加了人员工资及福利等基本支出35.73万元。其中：基本支出908.18万元，占40.6%；项目支出1,330.93万元，占59.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,239.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加914.22万元，增长69%。主要原因是本年增加了878.49万元全县安可替代工程支出，其次是本年调进调出净增长5人，增加了人员工资及福利等基本支出35.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,119.64万元，较上年决算数增加794.75万元，增长60%。主要原因是本年增加了878.49万元全县安可替代工程，其他项目支出减少83.74万元。较年初预算数减少226.29万元，下降9.6%。主要原因是调减了部分项目支出，其次是年终部分项目支出没有如期结算，结转下年支出119.47万元。导致年初财政拨款结转和结余119.47万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,239.11万元，较上年决算数增加914.22万元，增长69%。主要原因是本年增加了878.49万元全县安可替代工程支出，其次是本年调进调出净增长5人，增加了人员工资及福利等基本支出35.73万元。较年初预算数减少106.82万元，下降4.6%。主要原因是年终部分项目支出没有如期结算，导致年初财政拨款结转和结余到2023年实现支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是保持与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,022.27万元，占90.3%，较年初预算数减少120.85万元，下降5.6%，主要原因是年终部分项目支出没有如期结算，导致年初财政拨款结转和结余到2023年实现支出。

（2）社会保障与就业支出141.23万元，占6.3%，较年初预算数增加19.60万元，增长16.1%，主要原因是本年调进调出净增长5人，增加退休1人，死亡退休1人，这样增加了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出34.35万元，占1.5%，较年初预算数减少5.57万元，下降14%，主要原因是财政预算政策口径变化并做出了相应调整。

（4）住房保障支出41.26万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是保持基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出908.18万元。其中：人员经费677.96万元，较上年决算数减少191.68万元，下降22%，主要原因是本年公务员年度考核奖和事业人员超额绩效奖没有实现支出。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保障与就业、医疗卫生及住房保障支出。公用经费230.22万元，较上年决算数增加201.51万元，增长701.9%，主要原因是本年新增迎接2020-2022年国家脱贫攻坚验收及巩固脱贫攻坚成果等多批次大型接待工作，所发生的政务接待费用全部由我办承接并办理费用结算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修费、政务接待费、公用车辆运行费及其他办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计119.11万元，较年初预算数减少1.89万元，下降1.6%，主要原因是压缩公用经费支出，财政调减了年初“三公”经费预算。较上年支出数增加35.35万元，增长42.2%，主要原因是本年政府采购了多功能一体打印及装订设备37万元，其他公用经费支出比上年减少1.65万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度无出国（镜）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度无公务车购置费。

公务车运行维护费13.38万元，主要用于公务车油料费、路桥费、保险及车船税等。费用支出较年初预算数减少7.62万元，下降36.3%，主要原因是本单位2022年度公务车材料及维修费没有及时报销账务。较上年支出数减少29.40万元，下降68.7%，主要原因是本单位2022年度公务车材料及维修费没有及时报销账务。

公务接待费105.73万元，主要用于本年迎接2020-2022年国家脱贫攻坚验收及巩固脱贫攻坚成果等多批次大型接待工作，所发生的政务接待费用全部由我办承接并办理费用结算。费用支出较年初预算数增加5.73万元，增长5.7%，主要原因是迎接国家脱贫攻坚验收及巩固脱贫攻坚成果等多批次大型接待工作，较上年支出数增加64.75万元，增长158%，主要原因是迎接国家脱贫攻坚验收及巩固脱贫攻坚成果等多批次大型接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待230批次13,822人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出75.00万元，较上年决算数增加18.34万元，增长32.4%，主要原因是本办2022年度承担全县各种大中小会务工作，增加了电费、会议资料等费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是培训费财政纳入会议费预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出230.22万元，主要用于开支商品和服务开支。机关运行经费较上年决算数增加201.51万元，增长701.9%，主要原因是迎接2020-2022年国家脱贫攻坚验收及巩固脱贫攻坚成果等多批次大型接待工作，

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额57.57万元，其中：政府采购货物支出57.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购多功能一体打印及装订设备，办公电脑及家具用具等办公设备

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金424万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张昌军   023-59221319