城口县人民代表大会常务委员会

办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能。负责组织县人代会、县人大常委会会议、主任会议和主任办公会议等综合性会议； 负责起草县人大常委会年度工作报告、常委会领导讲话稿等综合性文字材料； 负责县人大常委会集中开展的专项调研、工作评议、执法检查、专题询问等活动的协调服务工作； 负责县人大常委会领导活动安排，拟定县人大常委会年度工作要点和月工作计划； 负责机关公文处理、机要、保密、印章管理、档案管理、文印、报刊信件收发等工作； 负责机关党建、群团、人事、财务、车辆、办公设施管理及物品采购、离退休人员服务、安全保卫、接待、对外联系等后勤保障工作； 负责新闻宣传工作，拟定年初新闻宣传计划，统筹做好各级新闻媒体的协调工作，审核以县人大及其常委会名义对外发布的外宣稿件（音频、视频）和刊物，管理维护机关网络平台； 负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见； 承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）机构情况。城口县人民代表大会常务委员会（简称县人大常委会）机关办事机构按“1+2+4”设置，综合办事机构 1 个，为城口县人民代表大会常务委员会办公室（简称县人大常委会办公室），下设事业单位人大信息中心；工作委员会 2 个，为城口县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会（简称县人大常委会人代工委）、城口县人民代表大会常务委员会预算工作委员会（简称县人大常委会预算工委）；专门委员会办事机构 4 个，为城口县人民代表大会监察和法制委员会办公室（简称县人大监察法制委办公室）、城口县人民代表大会财政经济委员会办公室（简称县人大财经委办公室）、城口县人民代表大会城乡建设和环境保护委员会办公室（简称县人大城环委办公室）、城口县人民代表大会社会建设委员会办公室（简称县人大社会委办公室），加挂城口县人民代表大会常务委员会信访办公室（简称县人大常委会信访办）牌子。与上年相比，无变化。

（三）人员情况。我机关截至2022年底实有人员49人，事业人员4名，与上年相比增加6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,941.21万元，支出总计1,941.21万元。收支较上年决算数增加160.25万元,增长9%，主要原因是包括2021年换届选举经费已使用的暂存款。

2.收入情况。2022年度收入合计1,924.59万元，较上年决算数增加164.09万元，增长9.3%，主要原因是包括2021年换届选举经费已使用的暂存款算入收入。其中：财政拨款收入1,912.98万元，占99.4%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入11.61万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16.62万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,581.21万元，较上年决算减少183.13万元，下降10.4%，主要原因是2021年有换届选举使用资金。其中：基本支出1,153.24万元，占72.9%；项目支出427.97万元，占27.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余360.00万元，较上年决算数增加343.38万元，增长2066.1%，主要原因是360万是2021年换届选举经费已使用的暂存款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,912.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加359.59万元，增长23.1%。主要原因是包括2021年换届选举经费已使用的暂存款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,912.98万元，较上年决算数增加359.59万元，增长23.1%。主要原因是包括2021年换届选举经费已使用的暂存款算入收入。较年初预算数增加450.56万元，增长30.8%。主要原因是2021年换届选举经费已使用的暂存款和年初人代会采取闭环开会增加的会议费，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,552.98万元，较上年决算数减少0.41万元，下降0%。主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。较年初预算数增加90.56万元，增长6.2%。主要原因是年初人代会采取闭环开会增加了开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余360.00万元，较上年决算数增加360.00万元，增长100%，主要原因是2021年换届选举经费已使用的暂存款列入财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,258.40万元，占81%，较年初预算数增加91.68万元，增长7.9%，主要原因是年初人代会采取闭环开会增加了开支。

（2）本单位2022年度未发生外交支出。

（3）本单位2022年度未发生国防支出。

（4）本单位2022年度未发生公共安全支出。

（5）本单位2022年度未发生教育支出。

（6）本单位2022年度未发生科学技术支出。

（7）本单位2022年度未发生文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出190.81万元，占12.3%，较年初预算数减少1.11万元，下降0.6%，主要原因是人员变动。

（9）卫生健康支出46.39万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）本单位2022年度未发生节能环保支出。

（11）本单位2022年度未发生城乡社区支出。

（12）本单位2022年度未发生农林水支出。

（13）本单位2022年度未发生交通运输支出。

（14）本单位2022年度未发生资源勘探信息等支出。

（15）本单位2022年度未发生商业服务业等支出。

（16）本单位2022年度未发生金融支出。

（17）本单位2022年度未发生援助其他地区支出。

（18）本单位2022年度未发生自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出57.38万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（20）本单位2022年度未发生粮油物资储备支出0.00万元。

（21）本单位2022年度未发生国有资本经营预算支出。

（22）本单位2022年度未发生灾害防治及应急管理支出0.00万元。

（23）本单位2022年度未发生其他支出0.00万元。

（24）本单位2022年度未发生债务还本支出。

（25）本单位2022年度未发生债务付息支出。

（26）本单位2022年度未发生抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.01万元。其中：人员经费1,012.93万元，较上年决算数减少37.28万元，下降3.5%，主要原因是人员的变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。公用经费112.07万元，较上年决算数增加26.95万元，增长31.7%，主要原因是会议的开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.70万元，较年初预算数减少1.30万元，下降4.8%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。较上年支出数减少0.27万元，下降1%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费。公务车运行维护费14.32万元，主要用于燃油费、公务用车过停洗、维修和保险。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降4.5%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。较上年支出数减少0.17万元，下降1.2%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。

公务接待费11.39万元，主要用于接待其他区县人大来我县调研考察。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降5.1%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。较上年支出数减少0.09万元，下降0.8%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待148批次1,400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出208.64万元，较上年决算数增加120.03万元，增长135.5%，主要原因是年初人代会因为疫情原因闭环开会，增加住宿和餐饮和租车费用。本年度培训费支出20.10万元，较上年决算数增加18.77万元，增长1411.3%，主要原因是换届选举新一届人大代表需要业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112.07万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待、公务用车运行维护费等日常办公运行开支。机关运行经费较上年决算数增加26.95万元，增长31.7%，主要原因是换届后人员增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额7.70万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调和办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金427.97万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

2.本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位完成了年度绩效目标。

（三）本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

部门决算公开联系人：黄仕秋，联系电话：02359222316。