重庆市城口县融媒体中心

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况
    （一）职能职责
    1.宣传贯彻党的路线方针政策，把握舆论导向，当好党的喉舌。
    2.围绕县委、县政府中心工作，制定阶段性新闻宣传重点，组织重大活动和重大事件宣传报道，开展典型宣传、热点引导、舆论监督。
    3.出版发行《城口报》。负责城口县广播电视台自办频道、频率的节目制作播出。
    4.负责城口新闻网、城口微发布官方微信公众号和官方微博、掌上城口新闻客户端、城口手机台、城口手机报等新媒体的活动策划、内容规划及管理运营。
    5.负责对外宣传工作。
    6.开展新闻业务交流、培训。
    7.负责本中心报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发安全。
    8.完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。
    （二）单位构成
    县融媒体中心为县委直属事业单位，机构规格为正科级，保留县新闻中心、县广播电视台牌子，归口县委宣传部管理。内设机构有：办公室、采访部、总编室、移动传媒部、技术部、专题部、事业部，核定编制46名，现有在职人员66人（正式职工35人，其他人员30人，退休职工14人）。
    二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
   1.总体情况。2022年度收入总计1,207.60万元，支出总计1,207.60万元。收支较上年决算数减少311.06万元,降低20.5%，主要原因是单位无设备项目采购支出，所以收入总计较上年减少。
    2.收入情况。2022年度收入合计1,166.94万元，较上年决算数增加201.72万元，增长14.7%，主要原因单位无设备项目采购支出，所以收入总计较上年减少。其中：财政拨款收入1,051.94万元，占90.1%；其他收入115.00万元，占9.9%。
    3.支出情况。2022年度支出合计1,066.94万元，较上年决算减少411.05万元，增长27.8%，主要原因是本年度单位无设备采购项目支出，所以支出减少。其中：基本支出802.41万元，占75.2%；项目支出264.53万元，占24.8%。
    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余140.66万元，较上年决算数增加100.00万元，增长245.9%，主要原因是财政年末追加预算非税收入工作经费未实现支出，所以结转结余资金较上年增加100万元。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计1,051.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少291.82万元，降低21.7%。主要原因是本单位在2022年度未进行设备采购，所以财政拨款收入支出均减少。
    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,051.94万元，较上年决算数减少291.82万元，降低21.7%。主要原因是本单位在2022年度未进行设备采购，所以财政拨款收入支出均减少。较年初预算数增加29.85万元，增长2.9%。主要原因是临聘人员工资经费等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余40.66万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,051.94万元，较上年决算数减少291.82万元，降低21.7%。主要原因是2022年度本单位无设备采购，无采购预算支出，所以支出减少。较年初预算数增加29.85万元，增长2.9%。主要原因是人员工资福利正常增长。
    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.66万元，较上年决算数增加100万元，增长245.92%，主要原因是财政调整预算增加非税收入返还款未实现支出。
    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
    （1）一般公共服务支出114.75万元，占10.9%，较年初预算数减少19.23万元，下降14.4%，主要原因是部分项目资金未实现支出。
    （2）文化旅游体育与传媒支出696.69万元，占66.2%，较年初预算数增加19.12万元，增长2.8%，主要原因是人员工资福利支正常增长。
    （3）社会保障与就业支出155.39万元，占14.8%，较年初预算数减少0.04万元，下降0%，主要原因是预算与支出间的差额，预算资金未完全实现支出。
    （4）卫生健康支出25.46万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是支出与上年持平。
    （5）农林水支出30.00万元，占2.9%，较年初预算数增加30.00万元，增长%，主要原因是支出与上年度持平。
    （6）住房保障支出29.66万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是支出与上年度持平。
    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出802.41万元。其中：人员经费569.36万元，较上年决算数增加88.25万元，增长13.4%，主要原因是临聘人员支出列入基本支出。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、退休人员生活补助等支出。公用经费233.05万元，较上年决算数增加197.44万元，增长554.5%，主要原因是临聘人员经费列入商品服务支出劳务费，导致公用经费较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
    （五）政府性基金预算收支决算情况说明
    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总体情况说明
    2022年度“三公”经费支出共计8.01万元，较年初预算数增加1.01万元，增长14.4%，主要原因是因车辆老旧，维修费用较高。较上年支出数增加0.58万元，增长6.8%，主要原因是因车辆老旧，维修费用较高。
    （二）“三公”经费分项支出情况
    2022年度本部门无因公出国（境）费用。
    2022年度本部门无公务车购置费。
    公务车运行维护费6.03万元，主要用于车辆运行费用支出。费用支出较年初预算数增加1.03万元，增长20.6%，主要原因是车辆老旧，维修费用较高。较上年支出数增加0.05万元，增长0.8%，主要原因是车辆老旧，维修费用较高。
    公务接待费1.97万元，主要用于接待市级工作检查支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.5%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，控制支出。较上年支出数增加0.53万元，增长21.2%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，控制支出。
    （三）“三公”经费实物量情况
    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
    本年度无会议费支。
    本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少4.95万元，降低100%，主要原因是本年度单位未开展大型培训。
    （二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
    （三）国有资产占用情况说明
    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    （四）政府采购支出说明
    2022年度本部门政府采购支出总额72.22万元，其中：政府采购货物支出72.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.22万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位视频编辑设备支出。
    五、预算绩效管理情况说明
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本中心对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金923.27万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
    （二）绩效自评结果。
    1.绩效目标自评表。
    （1）公开范围。
    本单位对总体目标进行了绩效评价。

    2.绩效自评报告或案例。
    本部门未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。
    本单位已完成年度绩效目标任务。

    （三）重点绩效评价结果。
    本单位无重点绩效评价项目。
    六、专业名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
    骆红樱  023-59220521