2022年度县委统战部决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责：

1.研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责调查研究、协调检查我县有关少数民族、民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界和代表人物，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，协调有关部门处理全县民族宗教工作中重大问题及突事件。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属和有关工作。

4.负责党外人士的安排；会同关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5.调查研究反映我县非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出改革性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议；联系培养党外知识分子和代表人士。

7.负责协调政府有关部门的统战工作；协调县委及县委组织部管理县工商联领导班子和领导干部。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共城口县委统战部是县委主管全县统一战线的职能部门，是县委、政府管理台湾工作、民族宗教事务、侨务工作的办事机构。内设4个职能（室）：办公室、非公经济和港澳侨台科、党外人士和新的社会阶层人士科、民族宗教事务科 。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

县委统一战线工作部统一管理民族宗教事务、侨务工作。将县委统一战线工作部对外加挂的县政府民族宗教事务局牌子改为县民族宗教事务委员会，对外加挂县政府侨务办公室牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计274.47万元，支出总计274.47万元。收支较上年决算数减少16.17万元、减少5.6%，主要原因是工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。

2.收入情况。2022年度收入合计274.47万元，较上年决算数减少16.17万元、减少5.6%，主要原因是工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。其中：财政拨款收入274.47万元，占100.00%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计274.47万元，较上年决算数减少16.17万元、减少5.6%，主要原因工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。其中：基本支出220.76万元，占80.43%；项目支出53.71万元，占19.57%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计274.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少16.17万元、减少5.6%。主要原因工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入274.47万元，较上年决算数减少16.17万元、减少5.6%。主要原因工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出274.47万元，较上年决算数减少16.17万元、减少5.6%。主要原因工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出180.44万元，占65.74%，较年初预算数减少7.4万元，下降4.1%，主要原因是工资福利支出中减少支出公务员和事业人员绩效工资部分。

（2）社会保障与就业支出22万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出8.46万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出9.85万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.47万元，较上年决算数减少16.17万元、减少5.6%。主要原因工资福利支出中减少支出公务员绩效工资部分。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.66万元，较年初预算数增加26.66万元，增长666.5%，主要原因是新购置车辆一辆。较上年支出数增加25.14万元，增长455.4%，主要原因是新购置车辆一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未产生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费24.06万元，费用支出较年初预算数增加24.06万元，主要原因是本单位2022年报废车辆一辆，新购置车辆一辆。

公务车运行维护费5.6万元，主要用于市内因公出行、统战工作、乡村振兴工作等下乡所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是严格机关车辆管理，车辆运行费用较年初预算范围内开支。较上年支出数增加1.05万元，增长18%，主要原因是2022年统战工作业务量增加，考察、接待相比上年有所增加。

公务接待费1万元，主要用于接待上级部门到我县开展统战工作调研、检查等工作。费用支出较年初预算数无变化，主要原因压紧开支，将支出控制在预算范围内。较上年支出数减少0.1万元，减少10%，主要原因是厉行勤俭节约，力争保持公务接待费用支出只减不增。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费24.06万元，车均维护费5.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.42万元，较上年决算数减少增加5.42万元，增加100%，主要原因是2021年决算数没有会议费。本年度培训费支出5.7万元，较上年决算数增加5.7万元，增加100%，主要原因是2021年决算数没有会议费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.8万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年决算数减少13.2万元，减少44%，主要原因是2022年压紧开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于应急保障车辆1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为53.7万元，执行数为53.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党外人士工作、港澳侨台工作、民族宗教工作等统战工作正常运行。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗先松     电话：023-59222331