中国共产党城口县委员会宣传部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导、协调全县精神文明建设工作；负责拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理，推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革工作。承担县委全面深化改革领导小组文化体制改革专项小组日常工作；承担县委对外宣传工作职责；负责统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，联系县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责对全县的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导；受县委委托，代管县网信中心、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会、县作家协会、县新闻工作者协会。领导和管理全县思想政治工作研究办公室；负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

 （二）机构设置。中共城口县委宣传部设7个职能科室：网络信息科、办公室、理论科（县中心组学习工作办公室）、新闻科、创建科、宣教科、文艺电影出版科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县委宣传部本级机关、县文学艺术联合会、县社会科学界联合会、县新时代文明实践指导中心4个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,046.81万元，支出总计1,046.81万元。收支较上年决算数减少315.88万元,下降23.2%，主要原因是项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计868.38万元，较上年决算数减少220.77万元，下降20.3%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入733.88万元，占84.5%；其他收入134.5万元，占15.5%。此外，年初结转和结余178.43万元。

3.支出情况。2022年度支出合计765.91万元，较上年决算减少418.35万元，下降35.3%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出327.76万元，占42.8%；项目支出438.15万元，占57.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余280.9万元，较上年决算数增加102.47万元，增长57.4%，主要原因是年末部分项目结转至下年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计733.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少219.16万元，下降23%。主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入733.88万元，较上年决算数减少111.81万元，下降13.2%。较年初预算数减少13.2万元，下降1.8%。主要原因一是年中2人县内调出，人员待遇减少；二是项目资金减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出686.23万元，较上年决算数减少266.81万元，下降28%。较年初预算数减少60.85万元，下降8.1%。主要原因一是年中人员县内调出，人员待遇减少；二是项目资金减少；三是年末部分项目结转至下年度。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余47.65万元，较上年决算数增加47.65万元，增长%，主要原因是年末部分项目结转至下年度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出546.22万元，占79.6%，较年初预算数减少46.78万元，下降7.9%，主要原因是一是年中人员县内调出，人员待遇减少；二是项目资金减少；三是年末部分项目结转至下年度。

（2）文化旅游体育与传媒支出64.22万元，占9.4%，较年初预算数增加3.22万元，增长5.3%，主要原因是增加项目预算。

（3）社会保障与就业支出43.98万元，占6.4%，较年初预算数减少10.5万元，下降19.3%，主要原因是年中人员县内调出，人员待遇减少。

（4）卫生健康支出13.21万元，占1.9%，较年初预算数减少4.4万元，下降25%，主要原因是年中人员县内调出，人员待遇减少。

（5）住房保障支出18.60万元，占2.7%，较年初预算数减少2.39万元，下降11.4%，主要原因是年中人员县内调出，人员待遇减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.88万元。其中：人员经费263.01万元，较上年决算数减少70.01万元，下降21%，主要原因是部分人员待遇当年未保障。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费36.87万元，较上年决算数减少42.91万元，下降53.8%，主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩了公用经费支出规模。二是将其他支出计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.95万元，较年初预算数减少0.55万元，下降2.7%，较上年支出数减少0.43万元，下降2.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费3.33万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长33.2%，主要原因是年中增加预算。较上年支出数减少0.07万元，下降2.1%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费16.62万元，主要用于接待上级、其它区县检查调研、媒体采访。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降7.7%，较上年支出数减少0.36万元，下降2.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待150批次1,384人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.9万元，较上年决算数减少0.26万元，下降6.3%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消或改为线上会议。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数减少0.45万元，下降30.6%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.87万元，主要用于主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年决算数减少42.91万元，下降53.8%，主要原因是主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减相关支出。二是2021年度年中增加了行政运行预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额87.28万元，其中：政府采购货物支出87.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额87.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购权限农家书屋配书、电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及金额6万元；从评价结果看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了县文联日常运行及活动开展，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59227930。