重庆市城口县科学技术协会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进城口县创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全县科技战略、规划、布局、决策、法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主

监督工作，推动城口县科技创新智库建设。

（七）组织所属学会（协会）有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人员和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九）开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，为县外科技人才来城创新创业提供服务。

（十）完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。城口县科学技术协会设 2 个内设机构。

（一）综合部。负责科协机关日常事务工作；负责组织人事、宣传、统战、党建工作；负责科协有关政策、法规的制定工作；负责财务、资产管理和审计监督工作；负责后勤保障管理相关工作。指导县级学（协）会、乡镇科协的日常业务工作；组织开展学术交流活动；负责企事业科协的组织建设和日常业务指导工作；承担县级农村专业技术协会的发展指导与日常管理。承接政府委托工作和转移的职能。

（二）科学普及部负责科普宣传、科普教育、技术培训、科普展览、科普讲座、科普示范和科普信息化工作；负责科技咨询工作；负责科学技术普及推广工作；负责青少年科技教育工作；负责乡镇科协的日常事务和业务指导；负责科普大篷车（流动科技馆）定期巡展及维护管理。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无二级预算单位，其人员构成为，城口县科学技术协会全额拨款事业编制 5 名，其中：专职领导职数按主席 1名，副主席 1 名配备；挂兼职领导职数按照相关规定配备。内设机构领导职数原则按 1 名配备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计187.75万元，支出总计187.75万元。收支较上年决算数减少128.23万元,降低40.6%，主要原因是其他收入减少24.61万元，财政拨款收入减少92.36万元。

2.收入情况。2022年度收入合计175.95万元，较上年决算数减少116.97万元，降低39.9%，主要原因是其他收入减少24.61万元，财政拨款收入减少92.36万元。其中：财政拨款收入166.60万元，占94.7%；其他收入9.35万元，占5.3%。年初结转和结余11.79万元。

3.支出情况。2022年度支出合计173.00万元，较上年决算减少131.18万元，降低43.1%，主要原因是单位职工退休及项目支出减少。其中：基本支出140.64万元，占81.3%；项目支出32.36万元，占18.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.74万元，较上年决算数增加2.95万元，增长25%，主要原因是市上拨入其他收入资金未完全实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计166.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少96.86万元，降低36.8%。主要原因是单位职工退休1人，基本支出减少25.02万元；项目支出减少71.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入166.60万元，较上年决算数减少92.36万元，降低35.7%。主要原因是单位职工退休1人，基本支出减少25.02万元；项目支出减少71.84万元。较年初预算数减少6.73万元，下降3.9%。主要原因是跨年度项目资金未实现支出，形成了预算结转结余资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出166.60万元，较上年决算数减少96.86万元，降低36.8%。主要原因是退休1人，基本支出减少25.02万元，项目支出减少71.84万元。较年初预算数减少6.73万元，下降3.9%。主要原因是跨年度项目资金未实现支出，形成了预算结转结余资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度按预算资金实现支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.62万元，占0.4%，较年初预算数减少11.60万元，下降94.9%，主要原因是由于年初预算部分功能分类错误，年末进行功能科目调整，如果养老保险、职业年金、医保等职工个人部分支出，在预算时功能分类列入了201类，所以导致一般公共服务支出较年初预算大幅下降。

（2）科学技术支出114.12万元，占68.5%，较年初预算数增加8.35万元，增长7.9%，主要原因是由于年初预算部分功能分类错误，年末进行功能科目调整，如果养老保险、职业年金、医保等职工个人部分支出，在预算时功能分类列入了201类，在年末进行功能科目分类调整，将职工应缴纳的社保个人部分调整进了科学技术支出206类，所以导致科学技术支出较年初预算增长8.35万元，增长7.9%。

（3）社会保障与就业支出19.64万元，占11.8%，较年初预算数减少3.76万元，下降16.1%，主要原因是单位职工退休1人，各类保险缴纳费用降低。

（4）卫生健康支出6.64万元，占4%，较年初预算数减少0.94万元，下降12.4%，主要原因是主要原因是单位职工退休1人，各类保险缴纳费用降低。

（5）住房保障支出7.52万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）灾害防治及应急管理支出18.06万元，占10.8%，较年初预算数增加1.22万元，增长7.2%，主要原因是人员工资福利正常增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.24万元。其中：人员经费110.87万元，较上年决算数减少26.11万元，降低19.1%，主要原因是单位职工退休1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出。公用经费23.37万元，较上年决算数增加1.09万元，增长4.9%，主要原因是物价上涨等原因导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.09万元，较年初预算数减少0.61万元，下降9.1%，主要原因是本着节约出发，将预算控制在上年预算数范围内。较上年支出数增加0.21万元，增长3.3%，主要原因是由于物价上涨，导致“三公”经费较上长略为增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年年度未发生出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于单位一般公务用车和科普大篷车的运行维护费支出费用支出。较年初预算数减少0.20万元，下降3.8%，主要原因是主要原因是本着节约出发，将预算控制在上年预算数范围内。较上年支出数增加0.45万元，增长8.3%，主要原因是由于油价上涨，公车出差次数增加，导致支出较上年增长。

公务接待费1.09万元，主要用于接待县外科技工作者和专家等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降27.3%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加0.24万元，增长28.2%，主要原因是物价上涨，导致单次接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次 100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费108.70元，车均购置费0.00万元，车辆维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数增加0.18万元，增长47.4%，主要原因是本年度召开海智专家专门会议，导致会议会较上年增长。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加6.13万元，增长100%，主要原因是未开展培训工作。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.37万元，主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加1.09万元，增长4.9%，主要原因是物价上涨，导致支出较上年增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金150.4万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位对项目进行了绩效评价。

（2）公开内容。

2.绩效自评报告或案例。

部门未委托第三方开展绩效评价的。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

单位未对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王涌  023-59222245