重庆市城口县残疾人联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县残疾人联合会为参照公务员管理的人民团体，主要职能：1.准确调查掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；2.核发《中华人民共和国残疾证》；3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；4.宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；7.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业；8.开展残疾人康复，教育、劳动就业，社会保障，文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县残联内设2个职能科室，即办公室和综合部。

（三）单位构成

城口县残疾人联合会核定编制为事业参公编制5名，现实有从业人员5人。其中：理事长1名、副理事长1名，二级调研员1名，四级调研员1名，办公室工作人员 1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计155.81万元，支出总计155.81万元。收支较上年决算数减少157.61万元,下降50.3%，主要原因是无其他收入。

2.收入情况。2022年度收入合计132.16万元，较上年决算数减少160.22万元，下降54.8%，主要原因是无其他收入。其中：财政拨款收入132.16万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.65万元。

3.支出情况。2022年度支出合计134.77万元，较上年决算减少155.00万元，下降53.5%，主要原因是无城乡医疗救助和扶贫项目支出。其中：基本支出129.44万元，占96%；项目支出5.33万元，占4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余21.04万元，较上年决算数减少2.61万元，下降11%，主要原因是按用途合理使用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计153.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.08万元，增长5.6%。主要原因是人员正常晋升调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入132.16万元，较上年决算数增加8.08万元，增长6.5%。主要原因是人员正常晋升调资。较年初预算数增加22.24万元，增长20.2%。主要原因是人员正常晋升调资。此外，年初财政拨款结转和结余21.04万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出132.16万元，较上年决算数增加8.08万元，增长6.5%。主要原因是人员正常晋升调资。较年初预算数增加22.24万元，增长20.2%。主要原因是人员正常晋升调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.04万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调账。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.52万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人员增加。

（2）社会保障与就业支出120.43万元，占91.1%，较年初预算数增加22.25万元，增长22.7%，主要原因是人员正常晋升调资。

（3）卫生健康支出5.18万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人员增加。

（4）住房保障支出6.03万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.84万元。其中：人员经费118.14万元，较上年决算数增加9.76万元，增长9%，主要原因是人员正常晋升调资。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、养老保险、职业年金、医保、生活补助等。公用经费8.70万元，较上年决算数减少6.12万元，下降41.3%，主要原因是严控三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.70万元，较年初预算数减少2.07万元，下降74.7%，主要原因是严格按照政策控制三公经费。较上年支出数减少0.81万元，下降53.6%，主要原因是严格按照政策控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于车辆保养。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降82%；较上年支出数减少0.02万元，下降4.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是合理使用公务车，减少磨损和油耗。

公务接待费0.25万元，主要用于接待上级残联系统工作人员到我会指导相应工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降7.4%；较上年支出数减少0.79万元，下降76%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。因培训直接与项目挂钩，在专户中列支的原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.70万元，主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、工会费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.12万元，下降41.3%，主要原因是合理安排使用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。接受市级一台捐赠车辆，但因捐赠车辆手续未完善等原因，无法正式入账。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额107.41万元，其中：政府采购货物支出107.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.75万元，占政府采购支出总额的91.9%，其中：授予小微企业合同金额98.75万元，占政府采购支出总额的91.9%。主要用于采购康复器材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5.33万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对办公用房租赁开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.33万元，评价得分100分，评价等次为优，无问题。

（三）财政绩效评价情况

没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：何荣梅，联系电话：59226146。