一、部门基本情况

（一）职能职责

组织全县民兵军事训练，考核，服务保障工作。

（二）机构设置

我单位纳入城口县人民武装部统一管理，机构设置按照武装部要求设置，武装部机构设置属于保密范围，此处不予表述。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计302.79万元，支出总计302.79万元。收支较上年决算数减少114.26万元,下降27.4%，主要原因为：一是大学生进疆进藏补助较上年减少49.8万元，该笔费用本年由财政直接拨付到各乡镇，不再通过人武部统一发放；二是民兵训练费117.8万元本年尚未拨付给我单位。

2.收入情况。2022年度收入合计302.79万元，较上年决算数减少114.26万元，下降27.4%，主要原因是2021年拨付大学生进疆进藏补助49.8万元，本年不再拨付；2022年民兵训练费尚未拨付到位。其中：财政拨款收入302.79万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计302.79万元，较上年决算减少114.26万元，下降27.4%，主要原因是减少大学生进疆进藏补助49.8万元、减少民兵训练费117.8万元。其中：基本支出302.79万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计302.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少114.26万元，下降27.4%。主要原因是减少大学生进疆进藏补助49.8万元、减少民兵训练费117.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入302.79万元，较上年决算数减少114.26万元，下降27.4%。主要原因是 减少大学生进疆进藏补助49.8万元、减少民兵训练费117.8万元。较年初预算数增加27.80万元，增长10.1%。主要原因是本年遴选新进职工1人，退休职工1人，使得人员工资、社保等费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出302.79万元，较上年决算数减少114.26万元，下降27.4%。主要原因是减少大学生进疆进藏补助49.8万元、减少民兵训练费117.8万元。较年初预算数增加27.80万元，增长10.1%。主要原因是遴选新进职工1人，退休职工1人，使得人员工资、社保等费用增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出250.21万元，占82.6%，较年初预算数增加47.03万元，增长23.1%，主要原因为：一是本年遴选新进职工1人，退休职工1人，使得人员工资、社保等费用增加；二是本年拨付中央转移支付民兵补助费用。

（2）社会保障与就业支出38.32万元，占12.7%，较年初预算数减少6.21万元，下降13.9%，主要原因是本年年初退休职工1人，使得社保费用相应减少。

（3）卫生健康支出4.63万元，占1.5%，较年初预算数减少3.39万元，下降42.3%，主要原因是本年年初退休职工1人，使得社保费用相应减少。

（4）住房保障支出9.63万元，占3.2%，较年初预算数减少9.63万元，下降50%，主要原因是本年年初退休职工1人，使得社保费用相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.79万元。其中：人员经费185.97万元，较上年决算数减少25.72万元，下降12.1%，主要原因是无需发放大学生进疆进藏补助。人员经费用途主要包括支付在职及退休人员工资、绩效、健康休养费、五险一金等。公用经费116.81万元，较上年决算数减少11.93万元，下降9.3%，主要原因是营区维护费用减少。公用经费用途主要包括包括日常办公费、营区维护费、聘请劳务派遣人员支出、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算数减少1.10万元，下降36.7%，主要原因是车辆维护较好，维修费较少。较上年支出数减少0.06万元，下降3.1%，主要原因是维修费较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

2.本单位2022年度未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费1.90万元，主要用于车辆维修、油料购置、购买保险。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降36.7%，主要原因是车辆维护较好，维修费较少。较上年支出数减少0.06万元，下降3.1%，主要原因是维修费较上年减少。

4.本单位2021年度未发生公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是本年召开了武装工作会、征兵办公会、定兵会以及参加上级机关组织的各类会议产生了相应的费用。本年度培训费支出105.10万元，较上年决算数减少3.70万元，下降3.4%，主要原因是培训场次及人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和人武部四个秩序建设等11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金173.08万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

针对年初制定的绩效目标，我单位今年已全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓爽   023-87632206