城口县网络安全和信息化中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.处理中共城口县委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。

2.研究拟订本地网络安全发展规划，统筹推动网络安全法治建设。

3.督促落实本地网络安全重大事项，负责协调处理本地网络安全重大突发事件与有关应急工作。

4.负责本地互联网信息内容管理，统筹协调组织本地互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责本地互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

5.负责指导协调本地网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解网络舆情动态。

6.推动本地网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

7.推动本地网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；组织开展本地网络安全干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。

8.依法负责本地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的前置初审及日常监管；指导有关部门做好基础管理工作；协调本地移动互联网管理。

9.指导、检查、推动全县党政群机关和乡镇（街道）网络安全工作。

（二）机构设置。

县委网信办为县委宣传部设在单位，与城口县互联网信息办公室同一个机构，两块牌子，行政编制1名。下设事业单位网信中心，核定事业编制10名，领导职数按1正1副配备。内设综合科、舆情信息科、网络宣传科。为全额财政拨款事业单位。

（三）单位构成。

    本单位无下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计229.42万元，支出总计229.42万元。收支较上年决算数减少76.49万元,降低25%，主要原因是项目支出减少，调出1人，人员经费支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计205.73万元，较上年决算数减少43.98万元，降低17.6%，主要原因是项目支出减少和调出职工1名，人员经费减少。其中：财政拨款收入205.54万元，占99.9%；其他收入0.19万元，占0.1%。年初结转和结余23.69万元。

3.支出情况。2022年度支出合计205.73万元，较上年决算减少76.49万元，降低27.1%，主要原因是财政预算项目支出减少，调出职工1名 ，人员基本支出减少。其中：基本支出140.77万元，占68.4%；项目支出64.96万元，占31.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余23.69万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计205.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少72.66万元，降低26.1%。主要原因是职工调出1人，基本支出减少26.74万元，降低15.96%；项目支出减少49.75万元，降低43.73%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入205.54万元，较上年决算数增加43.98万元，增长17.6%。主要原因是职工调出1人，人员经费支出减少，项目支出减少。较年初预算数减少16.66万元，下降7.5%。主要原因是单位职工一次性奖金和目标绩效考核奖未发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出205.54万元，较上年决算数减少72.66万元，降低26.1%。主要原因是主要原因是职工调出1人，人员经费支出减少，项目支出减少。较年初预算数减少16.66万元，下降7.5%。主要原因是单位职工一次性奖金和年终目标绩效奖金未发放。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出177.13万元，占86.2%，较年初预算数减少16.65万元，下降8.6%，主要原因是调出1人，人员工资福利支出减少，项目支出减少，所以一般公共服务支出减少。

（2）社会保障与就业支出11.89万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出7.60万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出8.92万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.58万元。其中：人员经费128.92万元，较上年决算数减少28.26万元，降低18%，主要原因是调出人员1人，工资福利支出减少，项目支出较上年预算支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费11.66万元，较上年决算数增加5.35万元，增加84.8%，主要原因是因单位办公室搬迁，购买办公用品等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数增加0.47万元，增长12.1%，主要原因是车辆老旧，维修费用较高。较上年支出数增加1.29万元，增长41.9%，主要原因是车辆老旧，物价上涨，导致车辆运行费用上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

本单位2022年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。

2022年度本单位无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.26万元，主要用于车辆运行及维修费用支出。费用支出较年初预算数增加0.76万元，增长30.4%，主要原因是车辆老旧，维修费用较高。较上年支出数增加0.88万元，增长37%，主要原因是车辆老旧，维修费用较高，物价上涨，油费支出较上年增长。

公务接待费1.11万元，主要用于接待市级检查接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降20.7%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求进行预算。较上年支出数增加0.41万元，增长58.6%，主要原因是物价上涨，导致接待费用较上年增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费110.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本单位未召开大型会议，所以无会议费支出。

本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数增加0.09万元，增长7.6%，主要原因是物价上涨，导致费用支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出11.66万元，主要用于开支办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加5.35万元，增长84.8%，主要原因是单位搬迁办公室，新购买办公用品增加，导致运行费用较上年增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体项目绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金201.54万元；我单位没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位对总体目标进行了绩效评价。

（2）公开内容。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

  本单位已完成目标绩效任务。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展重点项目绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁春 023-59226756