一、部门基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；是负责管理地质勘查行业和地质工作；是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；是负责矿产资源管理工作；是负责测绘地理信息管理工作；是促进空间规划和自然资源领域科技发展；是承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作，承担城口县规划委员会办公室的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关设科室7个：办公室（政策法规科、财务审计科）；自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

下属事业单位共8个，县土地房屋征收中心、县乡镇规划和自然资源事务中心、县不动产登记服务中心、县城乡规划服务中心、县土地整治储备流转中心、县地质环境监测站、县矿产品费用征收管理所，执法监察大队。

县规划自然资源局机关编制共计142名，其中行政编制 12 名编制，事业编制129名编制、机关后勤服务人员事业编制 1 名在职。在职人员131名，退休职工37名。

二、部门决算情况说明

2020年度单位总收入29126.74万元，较上年增加9614.29万元，增长33%。增加的主要原因一是人员经费增加包括基本工资、绩效工资、住房公积金等同步增加部分；二是2020年地质灾害项目较多，纳入市级项目的资金量较上年有所增加；三是2020年跨省交易指标增加，四是庙坝农文旅、神道谷等征地拆迁项目较上年有所增加。

2020年度总支出26407.38万元，较上年增加7073.3万元，增长26.7%。增加的主要原因一是人员经费按时足额拨付到人头；二是2020年度的项目支出按照工程进度支付支出资金量较上年支出多。其中：基本支出2477.95万元，占9.3%；项目支出23929.44万元，占90.7%。

2020年度项目资金结转2897.74万元，较上年增加2719.37万元，较上年增加的幅度较大，主要原因一是项目资金下达时间较晚，二是项目资金按照合同约定支付，项目未完工，项目尾款未支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出合计16.92万元，较年初预算减少15.84万元，下降48%，主要原因是预算按照上年度基础压减比例计算。较上年支出数减少0.71万元，下降4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，支出与上年度基本持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待次数及陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年有明显降低。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为今年未预算出国费用，也未发生出国费用。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常业务工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数基本持平，主要原因是本单位严格按照相关规定制定并印发了《城口县规划和自然资源局公务用车管理办法》并按季统计支出情况，严格执行序时支出。

公务接待费6.92万元，主要用于接待上级或本级部门的相关业务检查指导工作所发生的餐费等。费用支出较年初预算数减少15.84万元，下降48%。较上年支出数减少0.71万元，下降4%，主要原因是本单位严格按照相关规定制定并应发了《城口县规划和自然资源局公务接待管理办法》，全局职工节约意识、规矩意识进一步提升，全局上下齐心，认真贯彻执行中央八项规定。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度公务车保有量为4辆；国内公务接待87批次696人。2020年本部门人均接待费0.009万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出158.18，万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、维修费、水电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加了7.05万元，增长4%。主要原因一是差旅费及办公费较上年略有上浮。

另外、本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.17万元，较上年决算数增加0.25万元，增长21%，主要原因机构改革，涉及的会议较上年略多，经费略微有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.2万元，较上年决算数减少0.8万元，减少40%，主要原因是2020年度去市级部门培训的业务较上年减少，培训费也相应减少，我单位的会议会和培训费基数小，浮动金额小。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1154.63万元，其中：政府采购货物支出44.01万元、政府采购服务支出1110.62万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评4项，涉及资金610.2859万元；从评价情况来看，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价。项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结

1.绩效目标自评表

卫片执法项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是依法查处了各类违法行为，降低了违法数量，切实维护了全县自然资源保护和利用良好秩序，二是严格违法行为的查处及监督违法行为的整改。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对2020年下发的170个图斑进行全面核实查处有效震慑了违法行为的发生，二是卫片执法及时精准查处违法行为，最大限度减少了生态破坏和经济损失。三是在执法过程中及时查处违法行为，减少社会矛盾。发现的问题及原因，一是在卫片执法过程中发现部分违法行为属公益性设施，在落实整改时难度较大，二是部分卫星图斑位置较为偏远且道路难以通达，需要通过步行进行核实，造成查处整改不够迅速。下一步改进措施，一是在充分依托卫片执法确保自然资源合理开发利用的同时要进一步运用群众监督的力量确保违法行为得到进一步遏制，二是加强政策法规宣传，全面提高地方政府和群众依法依规办事意识，着力扭转错误观念。

地质灾害项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是完成了25个乡镇的地灾治理项目，并竣工验收，最大限度地保障了人民群众的生命和财产安全，增强了政府公信力，增加了人民群众的幸福感和获得感。二是进一步排查了25个乡镇街道的地灾隐患点，有效的预防了地灾险情的发生，切实维护了全县安全生产的零伤亡。项目全年预算数为1800.36万元，执行数为1800.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了25个乡镇街道地灾点的治理，治理效果明显，有效的避免了由于重大地质灾害的发生而造成的损害；二是对各个乡镇街道的隐患点进行了进一步的排查，切实保证了人民群众的生命财产安全；三是有效的改善了当地地质环境条件，并为当地的发展创造有利的条件，对保护社会稳定与发展和人民群众安居乐业均起到积极的作用。发现的问题及原因：个别项目存在施工进度慢，究其原因是受天气或设计变更等因素的影响。下一步改进措施：加强项目管理，及时报告各个项目进展情况，以及影响进度的原因。主动了解项目建设过程中存在的问题，及时协调解决，确保项目按质按量完成。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59226116