一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻国家有关道路运输行业管理方针、政策和法律、法规。

2.组织实施全县道路运输行业发展规划；负责全县道路客货运输、城市公共交通运行线网、客货运输站、（场、点）城市公交客运站（场）和机动车维修厂的布局、定点、定级等审批工作和监督管理。

3.负责道路运输及道路相关业务经营业户的开、停、歇业审批及年度审验、资质等级评定；负责对其经营行为实施监督检查，维护道路运输市场平等竞争秩序。

4.负责实施全县营运性客、货运输车辆的投放、调整管理。

5.负责驾驶员培训机构管理和道路运输从业人员的管理、培训、考试。、培训、考试。

6.负责道路运输企业和从业人员的服务质量考核。

7.负责营业性运输车辆的技术管理；负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的监督和投诉管理。8、负责客货运输凭证及专用票据管理。

9.负责道路运输行业抽样调查、统计及市场预测，信息引导工作。

10.负责全县出租汽车客运及主城城市公共交通客运的管理。

11.指导全县道路运输行业的精神文明建设；负责全县运管人员的教育培训和监督管理。

12.指导道路运输行业安全管理工作，督促营运性等级客运站源头安全管理。

13.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

城口县道路运输管理所设8个内设机构。分别为：办公室、财务计划规统科、维修驾培管理科、运政事务科、道路运输市场管理科、安全管理科、法治稽查科，城市客运管理科。城口县道路运输管理所事业编制为23人，实有在编在岗人数20人，退休人员10人；领导职数设所长1名、副所长3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2020年度收入合计934.59万元，较上年决算数增加258.17万元，增长38.2%，主要原因是2020年度增加公交IC卡补助资金，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2收入情况。2020年度收入合计934.59万元，较上年决算数增加258.17万元，增长38.2%，主要原因是2020年度增加公交IC卡补助资金，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、生活补助、住房公积金。其中：财政拨款收入934.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计934.59万元，较上年决算数增加258.17万元，增长38.2%,主要原因是2020年度增加公交IC卡补助资金，增加了公交保险资金，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。其中：基本支出391.68万元，占41.9%；项目支出542.89万元，占58.1%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计934.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加258.17万元，增长38.2%。主要原因是2020年度增加公交IC卡补助资金，增加了公交保险资金，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入934.59万元，较上年决算数增加258.17万元，增长38.2%。主要原因是2020年度增加公交IC卡补助资金，增加了公交保险资金，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。较年初预算数增加670.47万元，增长62.66%。要原因是专项追加了542.89万元，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费共127.57万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出934.59万元，较上年决算数增加258.2万元，增长38.2%。主要原因是2020年度增加公交IC卡补助资金，增加了公交保险资金，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。较年初预算数增加670.47万元，增长62.66%。要原因是专项追加了542.89万元，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费共127.57万元。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出21.44万元，占2.30%，较年初预算数增加20万元，增长72%，主要原因：增加了打非治违工作经费20万元。

（2）社会保障与就业支出57.42万元，占6.15%，较年初预算数增加21.57万元，增长37.56%，主要原因是本年度职工的基本工资增加。

（3）卫生健康支出16.50万元，占1.77%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度职工的基本工资增加。

（4）节能环保支出87万元，占9.30%，较年初预算数增加87万元，增长100%，主要原因是2018年节能与新能源公交车运营补贴资金和2017年新能源公交车运营补助资金。

（5）交通运输支出734.28万元，占78.57%，较年初预算数增加541.91万元，增长73.80%，主要原因是追加了人员基本工资、绩效考核奖、2019年出租、农客、公交燃油补助，2020年农村客运车辆保险补助经费。

（5）住房保障支出17.92万元，占1.91%，较年初预算数增加3.45万元，增长19.25%，主要原因是本年度职工的基本工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出391.69万元。其中：人员经费337.29万元，较上年决算数减少1.28万 元，下降0.4%，主要原因是2020年退休1人。人员经费用途主要包括职工基本工资、社会保障和就业支出、住房保障支出。公用经费54.40万元，较上年决算数增加8.92万元，增长19.6%，主要原因：一是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度“三公”经费支出共计14.44万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因一是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.52万元，下降9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待10批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出54.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加8.92万元，主要原因：一是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本 部门政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合 同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机、办公电脑、办公家具、冰箱及热水器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评7项，涉及资金934.59万元；从总体评价情况来看，所有项目全部覆盖，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价；项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好.

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁作轩

联系电话： 023-59502676