一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；

2、管理和保护公路、公路用地及公路附属设施；

3、实施公路路政巡查；

4、依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为；

5、会同规划、土地、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区；

6、审理、审批从地下、地面、上空跨越、穿越公路的构筑物或设施事宜；

7、审批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业及公路收费站的正常秩序；

9、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

大队下设2个固定超限检测站，为国家规定标准二级站，分别为木瓜口治超站、明通治超站；另设茅坪交通综合执法检查站1个；按行政片区和国省县乡道管理的轻重缓急，设4个巡查中队；大队内设办公室、安全法制科、财务科。

（三）单位构成

城口县交通行政执法路政大队为参照公务员管理的事业单位。我队现共有职工54人，领导设1正3副，党的领导配备支部书记1名。大队正式核定编制25人，实有在编人数23名。编外聘用人员31人（城府发〔2017〕12号批复核定人数），同时，县财政将交巡警大队新招录的11名协勤人员的工资等费用统一划拨到我队，由我们共同管理并发放工资。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计662.36万元，支出总计662.36万元。收支较上年决算数增加87.99万元、增长15.3%，主要原因是追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2.收入情况。2020年度收入合计662.36万元，较上年决算数增加87.99万元，增长15.3%，主要原因是追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。其中：财政拨款收入662.36万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计662.36万元，较上年决算数增加87.99万元，增长15.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。其中：基本支出 444.36万元，占67.1%；项目支出218.00万元，占32.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计662.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加87.99万元，增长15.3%。主要原因是追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入662.36万元，较上年决算数增加87.99万元，增长15.3%。主要原因是追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。较年初预算数增加423.10万元，增长176.8%。主要原因是年中追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出662.36万元，较上年决算数增加87.99万元，增长15.3%。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。较年初预算数增加423.10万元，增长176.8%。主要原因是年中追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出1.59万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元。

（2）社会保障与就业支出41.87万元，占6.3%，较年初预算数增加2.31万元，增长5.8%，主要原因是本年度职工的基本工资增加。

（3）卫生健康支出17.09万元，占2.6%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是本年度职工的基本工资增加。

（4）农林水支出3.91万元，占0.6%，较年初预算数增加3.91万元，增长%，主要原因是追加资金。

（5）交通运输支出578.13万元，占87.3%，较年初预算数增加121.68万元，增长26.7%，主要原因是追加了人员基本工资、绩效考核奖、公务用车运行经费。

（6）住房保障支出19.78万元，占3%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年预算是534.46万元，决算是662.36万元，决算比预算增加了127.9万元，主要原因是专项追加了127.9万元，追加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计38.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降3.1%，主要原因一是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费37.50万元，主要用于下乡巡查。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.25万元，主要用于乡镇联系。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.05万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待26批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费108.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出110.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品有服务支出。机关运行经费较上年决算数增加27.07万元，增长32.5%，主要原因是今年路政宣传月里程增加，费用较上年增长较大。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100%，主要原因是疫情防控期间都采取网上会议。本年度培训费支出 3.50万元，较上年决算数增加2.65万元，增长311.8%，主要原因是主要原因是为了提升执法人员素质，培训次数增加导致费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体（如有）和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及218万元。

（二）绩效自评结果

所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表，无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

自评综述要与绩效目标自评表象匹配，为必须公开内容，参照如下格式说明：1项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222730