一、单位基本情况

1．主要职能。

承担公共场所、医政、母婴保健、饮水、放射、学校卫生、职业病防治及传染病管理等综合监督执法；承担卫生许可证申请、受理、审核及发证；开展卫生法治宣传和培训；对违反卫生法律、法规及规章的行为进行依法查处。

2．机构情况。

内设办公室、稽查科（食品安全标准备案科）、公共卫生科、监督执法科、药具管理科5个科室。

3．人员情况。

2020年年末在编在职12人，退休人数5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计332.78万元，支出总计332.78万元。收支较上年决算数 增加27.73万元、 增长9.1%，主要原因是主管部门划拨24万元的职业病防治执法项目资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计321.80万元，较上年决算数增加32.89万元，增长11.4%，主要原因是增加职业病防治执法项目资金24万元。其中：财政拨款收入293.00万元，占91.1%；其他收入28.80万元，占8.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计292.52万元，较上年决算数减少1.55万元，下降0.5%，主要原因是人员减少的影响。其中：基本支出 245.23万元，占83.8%；项目支出47.29万元，占16.2%。

4.结转结余情况。2020年度和结余40.26万元，较上年决算数增加29.28万元，增长266.7%，主要原因是年末增加了连续性项目职业病防治24万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计293.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.33万 元，增长5.1%。主要原因是人员工资待遇调整财政拨款增加及增加基本公共卫生检查项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入293.00万元，较上年决算数增加14.33万元，增长5.1%。主要原因是人员工资待遇调整财政拨款增加及增加基本公共卫生检查项目拨款。较年初预算数增加64.06万元，增长28%。主要原因是人员工资待遇调整财政拨款增加，增加基本公共卫生检查项目22万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出271.00万元，较上年决算数减少7.67万元，下降2.8%。主要原因是.....(由部门根据实际情况情况补充)。较年初预算数 增加42.06万 元，增长18.4%。主要原因是.....(由部门根据实际情况情况补充)。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.00万元，较上年决算数增加22.00万元，主要原因是年末增加连续性项目基本公共卫生检查拨款。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出0.92万元，占0.3%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出34.11万元，占12.6%，较年初预算数增加0.02万 元，增长0.1%，主要原因是人员工资调整。

（3）卫生健康支出220.65万元，占81.4%，较年初预算数增加38.01万 元，增长20.8%，主要原因是追加基本公共卫生项目资金等。

（4）农林水支出4.01万元，占1.5%，较年初预算数增加4.01万 元，增长%，主要原因是追加驻村干部交通补贴。

（5）住房保障支出11.31万元，占4.2%，较年初预算数增加0.01万 元，增长0.1%，主要原因是人员工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出233.99万元。其中：人员经费225.08万元，较上年决算数增加4.22万 元，增长1.9%，主要原因是增加驻村干部交通补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、目标绩效、五险一金等。公用经费8.91万元，较上年决算数减少0.69万元，下降7.2%，主要原因是规范管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度本单位公务车运行维护费2.54万元，主要用于卫生监督执法。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降15.3%，主要原因是规范公务用车管理。较上年支出数减少2.83万元，下降52.7%，主要原因是规范公务用车管理及受新冠肺炎疫情影响。

公务接待费0.07万元，主要用于接待上级部门业务指导。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降96.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响。较上年支出数减少0.34万元，下降82.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人。2020年本单位人均接待费73.40元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出8.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少0.69万元，下降7.2%，主要原因是规范管理及人员调出。

本年度培训费支出  0.26万元，较上年决算数减少0.67万元，下降72%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元，主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金20万元，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-59226062。