一、单位基本情况

（一）机构情况。城口县总工会为群团组织，内设2个内设机构，一是综合部，二是基层工作部。

（二）人员情况。工会机关行政编制为5名，困难职工帮扶中心全额拨款事业单位编制4名；2020年末实有人数是14人，其中：行政人员5人，事业人员3人；临聘5人，挂职副主席1名。退休人数10人。

（三）机构改革情况。2020年我会未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）总体情况。2020年度收入总计242.87万元，支出总计242.87万元。收支较上年度决算减少6.37万元，减少2.56%，一年来我会严格执行县委县政府厉行节约的要求，认真落实财务制度和财经纪律，执行预决算制度较好。

（二）收入情况。2020年度收入合计242.87万元，较比上年决算数减少6.37万元，减少2.56%，主要原因是：严格执行县委县政府厉行节约的要求，在保证工会工作正常开展的前提下，在项目预算时就劳模室创建、技能大赛、基层工会干部培训等活动时严格落实精简节约的原则进行预算，故较上年有所减少，做到了量入为主，该支则支。

（三）支出情况。2020年度支出合计242.87万元，较比上年决算数减少6.37万元，减少2.56%，主要原因是严格执行县委县政府厉行节约的要求，在保证工会工作正常开展的前提下，在劳模室创建、技能大赛、基层工会干部培训等活动资金量较上年有所减少，做到量入为主，该支则支。

（四）结转结余情况。2020年未无结转和结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1、“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.5万元，较年初预算数减少2.5万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照支减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出减少0.5万元，下降16.67%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有下降。二是我会严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

2、“三公”经费分项支出情况

（1）、2020年度我会因公出国（境）费用0万元，原因我会本年度无因公出国（境）人员。

（2）、公务车购置费0万元，原因我会本年度未购置公务车。

（3）、公务车运行维护费2.5万元，主要用于市内因公出行、基层业务指导、下乡扶贫等因工作需要车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、车位租赁费等。费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降50%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度我会因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次85人，其中国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，2020年我会人均接待费95.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度我会机关运行经费支出11.64万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加了0.8万元，增长7.38%，主要原因是我会2020年进行了安可工程机要室建立，故机关运行经费较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明。按照《中华人民共和国工会法》有关规定，我会资产不属于国有资产（因我单位资产均由工会经费购置），截至2020年12月31日，我会共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我会未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金10万元；从评价情况来看，项目执行序时推进，项目完成数达到预订目标，本项目完成情况良好。

（二）预算绩效管理自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

我会决算公开信息反馈和联系方式：023-59222851