一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。  

3.组织策划全县重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进产业发展和市场推广。  

4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

5.统筹推进全县公共文化、公共体育服务体系建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。  

6.指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进信息化、标准化建设。  

7.负责全县非物质文化遗产保护和管理监督工作，推动非物质文化遗产的保护、活态传承、普及、弘扬和振兴，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。  

8.指导、督促乡镇、街道文化服务中心和村、社区文化室开展业务工作，繁荣群众文化、社区文化、校园文化、红色文化、生态文化、民族民俗文化。  

9.统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导  A 级景区创建，负责对旅游设施建设、旅游景区开发项目审批提出建议。承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、  旅游产业和体育产业发展。  

10.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，协调应急救援工作。  

11.负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、广播电视、电影、出版物等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法支队承担。  

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。  

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。  

14.配合做好全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。  

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。  

16.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和  

指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。

17.指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流合作和宣传推广工作。  

18.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责统筹从业人员职业资格管理。  

19.负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。  

20.完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置

城口县文化和旅游发展委员会委员机构设置情况：截至2020年12月共有全额拨款直属事业单位4个，分别为城口县文化馆、城口县图书馆、城口县文物管理所、城口县体育培训中心；内设科室分别为：办公室（信访应急办公室）、公共服务科、文化传承科（文物非遗保护科）、体育事业科、资源规划科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4000.83万元，支出总计4000.83万元。收支较上年决算数增加746万元、增长22.92%，主要原因是增加了项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计3129.05万元，较上年决算数增加123.05万元，增长4.09%，主要原因是增加了项目经费。其中：财政拨款收入3060.53万元，占97.81 %；其他收入68.52万元，占2.19%。此外年初结转和结余871.78万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2639.23万元，较上年决算数增加256.19万元，增长10.75%，主要原因是项目支付进度加快。其中：基本支出713.11万元，占27.02%；项目支出1926.12万元，占72.98%。

4.结转结余情况。2020年末结转和结余1361.6万元，较上年决算数增加489.82万元，增长56.19%，主要原因是2020年受疫情影响少量项目未验收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3753.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加711.75万元，增长23.4%。主要原因是受疫情影响部分项目未完工。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2094.53万元，较上年决算数减少568.12万元，减少21.34%。主要原因是一般公共预算财政项目减少。较年初预算数增1648.16万元，增长369.24%。主要原因是年中下达的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余648.75万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1876.88万元，较上年决算数减少208.82万元，减少10.01%。主要原因是少量项目未验收。较年初预算数增加1430.51万元，增长320.48%。主要原因是年中下达的项目资金。

3.结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款结转和结余866.4万元，较上年决算数增加217.65万元，增长33.55%，主要原因是少量项目未验收。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出2.48万元，占0.12%，与年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出1884.57万元，占89.98%，较年初预算数增加1556.93万元，增长475.2%，主要原因是年中下达的项目资金。

（3）社会保障与就业支出106.47万元，占5.08%，较年初预算数增加47.36万元，增长80.12%，主要原因是新进人员社保和人员工资调整增加的社保费。

（4）卫生健康支出30.06万元，占1.44%，较年初预算数增加2.47万元，增长8.95%，主要原因是增加了新招录人员卫生健康支出。

（5）农林水支出38.56万元，占1.84%，较年初预算数增加38.56万元，主要原因是年中增加了项目经费。

（6）住房保障支出32.39万元，占1.54%，较年初预算数增加2.83万元，增长9.57%，主要原因是增加了新招录人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出707.97万元。其中：人员经费623.6万元，较上年决算数减少  57.71万元，减少8.47%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。公用经费84.37万元，较上年决算数减少2.17万元，下降2.51%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余44.67万元，年末结转结余396.36万元。本年收入966万元，较上年决算数增加695.89万元，增长257.63%，主要原因是下达的体彩公益金、厕所等项目资金。本年支出614.3万元，较上年决算数增加351.23万元，增长133.51%，主要原因是体彩公益金、厕所等项目支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计13.51万元，较年初预算数增加6.51万元，增长93%，主要原因是扶贫任务较重，公务用车频繁、公务接待较多。较上年支出数减少6.48万元，减少32.42%，主要原因是单位严格执行压减一般支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.85万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.85万元，增长17%，主要原因是扶贫任务较重，下乡用车较为频繁。较上年支出数减少5.16万元，减少46.87%，主要原因是单位严格执行压减一般性支出。

公务接待费7.66万元，主要用于接待外单位来我县景区考察、招商引资等业务。费用支出较年初预算数增加5.66万元，增长283%，主要原因是虽然我委严控支出，但日常的考察、招商引资无法减少。较上年支出数减少1.31万元，下降14.6%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待的批次及人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次1040人，国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出84.37万元，比2019年度减少2.17万元，降低2.51%，主要原因是财政供养人员减少。机关相关经费主要用于水电费、网络费、维修维护费、差旅费、邮电费等方便。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额740.05万元，其中：政府采购货物支出715.27万元、政府采购服务支出24.78万元。授予中小企业合同金额740.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.05万元，占政府采购支出总额的39.46%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目以填报目标自评表形势开展自评，涉及2个项目资金共  527 万元；无委托第三方形势开展绩效自评项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.城口县应急广播体系建设项目绩效目标自评综述:

(1)根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：建成县级指挥展示中心一个、县级前端一处，乡镇级播控平台25处，村级播控平台209处，喇叭点位数347处，覆盖了全县所有乡镇、所有村社区和部分景区。项目全年预算数为467万元，执行数为467，完成预算的100%。

(2)发现的问题，一是喇叭点位数不够，二是横向连接部门数太少，三是播出内容太过单一，四是审核制度不够健全。

(3)下一步改进措施。一是积极争取运行维护资金。由于我县财力受限，尽管县委、县政府高度重视、大力支持应急广播系统建设，但目前除了中央的补助资金外，尚未划拨相应运维经费。下一步我们将积极向市上、县上争取资金，力争将运维经费纳入财政预算，并适当增加喇叭点位。二是加强部门横向合作。目前我们我们已经和县气象局签订了气象信息发布合作协议，下一步我们将主动对接规资局、水务局、林业局、应急局、公安局等部门，签订防汛、防火、防泥石流等应急抢险信息发布合作协议。三是进一步丰富播出内容。将疫情防控知识、新闻资讯、政策法规、农业种养殖技术、文艺节目等内容融合播出，构建更加完整的农村宣传文化阵地，进一步丰富群众精神文化生活。四是进一步完善相关制度。时刻扎实筑牢意识形态工作防线，进一步分层级建立健全播出内容制作生产、审核把关、播出机制，确保应急广播安全播出。

3.2020年农民体育健身工程项目绩效目标自评综述：

(1)根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:全面完成2020年12个行政村农民体育健身工程项目计划任务。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:增加了文体活动，体育健身场所、健身器材进一步改善，同时引导乡村人民建立科学文明的生活方式，丰富乡村文化生活，促进农村精神文明建设。

(2)发现的问题及原因，维护场地设备资金不足，无专人随时养护，原因是无专项配套资金，资金能力薄弱。

(3)下一步改进措施，积极与上级沟通协调，争取配套资金，鼓励公益性工作人员进行维护。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222350。