一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县残疾人联合会为参照公务员管理的人民团体，主要职能：1.准确调查掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；2.核发《中华人民共和国残疾证》；3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；4.宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人合法权益；5.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；6.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；7.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业；8.开展残疾人康复，教育、劳动就业，社会保障，文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县残联内设2个职能科室，即综合部和业务部。

（三）单位构成  

重庆市城口县残疾人联合会核定编制为事业参公编制5名，现实有从业人员4人。其中：理事长1名、副理事长1名，四级调研员1名，综合部主任1名。

（四）机构改革情况  

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计182.79万元，支出总计182.79万元万元。收支较上年决算数增加66.61万元，增长57.3%，主要原因是2020年增加项目预算安排。

本部门2020年度年末结转和结余21.04万元，较上年决算数21.04万元，增加0万元，增加率0%，主要原因是托养中心在建中。

2. 收入情况。2020年度收入合计161.75万元，较上年决算数增加66.61万元，增长57.3%，主要原因是2020年增加项目预算安排。其中：财政拨款收入99.63万元，占61.6%；其他收入62.13万元，占38.4%。此外，年初结转和结余21.04万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计161.75 万元，较上年决算数增加66.61万元，增长57.3%，主要原因是 2020年增加项目预算支岀。其中：基本支出99.64万元，占61.6%；项目支出62.11万元，占38.4%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余21.04万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是托养中心在建中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度财政拨款收入、支出总计都是120.67万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加4.9万元，增长4.23%。主要原因是2020年人员正常晋升工资调整。

2. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入99.63万元，较上年决算数增加4.9万元，增长4.23%。主要原因是人员正常晋升工资调整。较年初预算数增加33.2万元，增长49.98%。主要原因是正常晋升增加了相应支出项目的预算。此外，年初财政拨款结转和结余21.04万元。

3. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出99.63万元，较上年决算数增加4.9万元，增长4.23%。主要原因是人员正常晋升工资调整。较年初预算数增加33.2万元，增长49.98%。主要原因是正常晋升增加了相应支出项目的预算。

4. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.04万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是托养中心在建中。

5. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出0.39万元，占0.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（2）社会保障与就业支出88.03万元，占88.36%，较年初预算数增加30.93万元，增长54.17%，主要原因是人员正常晋升。

（3）卫生健康支出4.51万元，占4.52%，较年初预算数增加0.08万元，增长1.81%，主要原因是人员正常晋升调资。

（4）农林水支出2.11万元，占2.12%，较年初预算数增加2.11万元，增长100%，主要原因是增加驻村工作人员补贴。

（5）住房保障支出4.59万元，占4.61%，较年初预算数增加0.08万元，增长1.77%，主要原因是人员正常晋升调资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出97.52万元。其中：人员经费88.61万元，较上年决算数增加7.89万元，增长8.8%，主要原因是人员正常晋升调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。 公用经费8.91万元，较上年决算数减少7.94万元，下降47.12%，主要原因是节省开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.16 0.76万元，较年初预算数减少1.44万元，下降40%，较上年支出数增加1.4万元，增长184.21 %，主要原因是车辆存在问题需要维修。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费1.84万元，主要用于市内因公出行、脱贫攻坚帮扶、下乡走访残疾人等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降26.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加1.25万元，增长211.86%，主要原因是车辆存在问题需要维修。

公务接待费0.32万元，主要用于接待辅具安装人员和市残联工作组人员。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降70.91%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.15万元，增长88.24%，主要原因是业务量增加，接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待7批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出8.91万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少7.94万元，下降47.12%，主要原因是严格开支减少相关项目费用支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 1465.74万元，其中：政府采购货物支出845.74万元、政府采购工程支出620万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1465.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.58万元，占政府采购支出总额的2.02%。主要用于采购残疾人器具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年我部以填报目标自评表的形势开展了部门整体绩效自评，无县级重点专项，开展一般性项目绩效自评2个，涉及金额62.11万元，没有委托第三方形势开展绩效自评。从评价结果看，2020年我会财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

驻村工作队经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。全年预算2.11万元，执行为2.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果是为1名驻村工作队员提供了保障，顺利完成了2020年的驻村工作。

东西扶贫协作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。全年预算60万元，执行为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为残疾人免费发放辅助器具，为其居家生活或出行提供了便利；为残疾人家庭产业发展提供了帮助，增加了收入。

部门整体绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：何荣梅，联系电话：59226146。