一、部门基本情况

城口县交通局（以下简称县交通局）是政府工作部门，为正科级。

（一）职能职责

1、贯彻执行交通行业法律、法规、规章和方针政策，起草并监督执行全县交通行业发展政策、改革方案和管理规定。 2、拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输体系。研究交通运输行业发展趋势和重大问题，并提出对策建议。指导交通行业的体制改革和结构调整。3、组织编制并实施综合交通规划及其子规划、交通专项规划等。参与拟订物流业发展战略和规划，组织并监督有关综合交通政策和标准的实施。4、负责交通运输经济运行监测，参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责交通行业综合统计工作。5、组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度项目建设、维修养护、交通运输发展建议计划，并组织实施和监督管理。承担全县交通基础设施建设、养护市场监管责任。统筹推进交通基础设施建设，组织、协调、指导全县交通基础设施养护工作，建立交通基础设施建设、养护项目库。 6、承担交通运输市场监管责任，维护交通运输行业公平竞争秩序。统筹区域和城乡交通运输协调发展，综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。协调高速、铁路、民航、邮政等上级垂直管理的涉地相关工作。7、负责全县交通基础设施建设和交通运输行业安全生的监督管理。负责极端天气、自然灾害以及重大突发事件中的运输组织和交通保障。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。承担交通国防有关工作。8、负责交通行政许可、非行政许可、公用服务事项的受理、审批、审核以及安全服务质量考核确认等工作。9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导交通行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通行业信息化建设。10、承担交通行业精神文明建设责任、负责交通行业宣传、教育培训工作。11、将县农业农村委员会（原县农业委员会）的渔船检验和监督管理职责划入县交通局。12、县交通局（原县交通委员会）下属事业单位，除交通运输综合行政执法支队外，不再承担行政职能。

（二）机构设置

县交通局内设机构为 7 个，分别为办公室（组织人事科）、综合规划科（铁路民航管理科、交通战备办公室）、财务审计科、安全法制科（应急管理办公室）、行政审批服务科、建设管理科（养护管理科）、运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括城口县铁路民航管理服务中心、城口县交通运行监测与应急调度中心、城口县交通工程建设管理服务中心、城口县交通运输管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计67,850.44万元，支出总计67,850.44万元。收支较上年决算数减少32,277.19万元、下降32.2%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少”。

2.收入情况。2020年度收入合计65,095.25万元，较上年决算数减少35,022.13万元，下降35%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。其中：财政拨款收入64,972.80万元，占99.8%；其他收入122.45万元，占0.2%。年初结转和结余2,755.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计67,458.77万元，较上年决算数减少29,913.68万元，下降30.7%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。其中：基本支出 813.04万元，占1.2%；项目支出66,645.72万元，占98.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余391.67万元，较上年决算数减少2,363.52万元，下降85.8%，主要原因是2020年资金较少，2019年项目未验收，未能及时实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计67,727.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32,327.50万元，下降32.3%。主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入24,105.61万元，较上年决算数减少18,873.39万元，下降43.9%。主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。较年初预算数增加21,654.08万元，增长883.3%。主要原因是项目资金收入为追加收入，此外，年初财政拨款结转和结余2,755.19万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出26,541.12万元，较上年决算数减少13,692.95万元，下降34%。“三年行动计划”基本完成，项目资金减少。较年初预算数增加24,089.59万元，增长982.6%。主要原因是项目资金收入为追加收入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余319.67万元，较上年决算数减少2,435.52万元，下降88.4%，主要原因是2019年项目未验收，未及时实现支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元。

（2）社会保障与就业支出106.85万元，占0.4%，较年初预算数增加32.37万元，增长43.4%，主要原因是人员经费标准提高。

（3）卫生健康支出33.91万元，占0.1%。

（4）节能环保支出125.00万元，占0.5%，较年初预算数增加125.00万元，增长100%，主要原因是调整预算时追加项目资金。

（5）农林水支出6.20万元，较年初预算数增加6.20万元，增长100%，主要原因是调整预算时追加项目资金。

（6）交通运输支出26,228.92万元，占98.8%，较年初预算数增加23,926.02万元，增长1039%，主要原因是调整预算时追加项目资金。

（7）住房保障支出37.24万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出762.59万元。其中：人员经费548.28万元，较上年决算数减少51.45万 元，下降8.6%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费214.31万元，较上年决算数增加91.73万元，增长74.8%，主要原因是公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40,867.19万元，较上年决算数减16,199.04万元，下降28.4%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少”。本年支出40,867.19万元，较上年决算数减16,199.04万元，下降28.4%，主要原因是“三年行动计划”基本完成，项目资金减少”。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少3.40万元，下降21.7%，主要原因是严格控制，压缩三公经费支出。 较上年支出数减少9.51万元，下降43.6%，主要原因是减少公务接待次数和降低标准接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）相关支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未购置公务车。

公务车运行维护费9.51万元，主要用于市内因公出行、财、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降23.9%，主要原因是严格执行预算，减少不必要的支出。较上年支出数减少2.89万元，下降23.3%，主要原因是严格执行预算，减少不必要的支出。

公务接待费2.79万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降12.8%，主要原因是严格控制公务接待人数和标准。较上年支出数减少6.62万元，下降70.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待31批次310人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出214.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加91.73万元，增长74.8%，主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.58万元，下降100%，主要原因是账务处理原因。本年度培训费支出 0.18万元，较上年决算数减少0.58万元，下降76.3%，主要原因是账务处理原因。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金7250万元；从评价情况来看，普通干线公路改建及路面改造38公里，使村民出行更加安全和便捷，新建四好农村路通达工程50公里，使村民出行更加安全和便捷。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，2020年，完成了庙坝场镇改线1.7公里，Y004螃蟹溪至河鱼乡路面改造3.9公里任务。有力保障了交通安全。通过落实安全生产主体责任和监管责任，加强安全隐患排查治理。形成了较好的安全形势。主要产出和效果：1.交通安全：开展安全生产风险隐患“风险隐患排查治理百日行动”、安全监管“强执法事故”等行动，保障了交通系统稳定。2.交通业务：完成了为民办实事交通建设任务，工程质量安全监督覆盖率100%，目标完成。3.经济发展：招商引资项目2个。目标完成。4.满意度：群众满意度达100%。目标完成。

发现的问题及原因，一是绩效指标不明确。二是目标申报不全面。

下一步改进措施，一是加强绩效工作管理，提高绩效管理意识按照“统筹安排、突出重点，规范管理、强化绩效”的原则，对专项资金实施绩效目标管理、绩效目标执行监控、绩效评价和评价结果反馈与应用。尤其对未纳入部门预算的重点项目资金应进行目标申报，年中追加项目应在申请资金时一并报送绩效目标，明确绩效指标。二是科学编制政府采购预算，提高采购计划准确性。建议按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定执行，按照财政部门编制年度预算的要求及核定的年度收支预算确定采购预算，不得编制无资金来源的政府采购预算。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：城口县交通局财务室（联系电话：13996619824）