县级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实，当好县委的参谋助手。

2、收集和处理本县各镇乡、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，参与、督促有关部门对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3、按照县委要求，督促检查中央、市委的重大决策、决定，市委、县委领导指示、批示及县委的工作部署在本县各级各部门的贯彻落实情况，承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。

    4、对全县全局性、战略性的重大问题进行调查研究，为县委宏观决策提供依据和方案，根据县委批示，研究拟定重大政策性文件，并组织论证和协调，完成县委重点调研课题和重要文稿的起草工作。

    5、负责县委全委会、工作会、常委会、书记办公会等会议的材料准备、会务组织、记录整理、后勤服务等工作。

6、负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作。

7、贯彻落实中央、市委和县委关于密码工作的方针、政策、指示和决定，负责县密码工作领导小组的日常工作，承担县至市的密码通信、内部传真通信工作，负责全县密码通信和内部传真通信工作的业务领导和技术指导，承担城口县党政信息网络的建设和管理。

    8、负责牵头完成县委各部委、县属各部门、镇乡及有关企业的年度工作目标的分解，管理和考核工作。

9、负责县委的公务接洽工作，安排县委领导同志的有关活动，承办县委交办的接待工作。

10、协助县委协调县人大、县政府、县政协有关的事务活动和有关事务工作，负责各级各部门的工作协调。

    11、负责处理群众向县委、县政府的来信，接待群众来访，及时、准确向县委、县政府及领导同志反映重要情况，并按有关要求和规定转办或协调处理，对重要来信和来访案件进行督办。

12、宣传贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策及法律法规，执行市、县关于保密工作的批示、决定、依法履行本县行政区域内保密行政管理职能，承办县委保密委员会的日常事务工作。

13、负责县委机关的行政财务管理、后勤服务、文明建设、社会治安综合治理和爱国卫生工作。

    14、承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置。

中共城口县委办公室是中共城口县委的工作部门。根据城委发〔2001〕45号文件精神，将县委研究室，县委机要局，县委保密委员会办公室（县保密局）等机构设在县委办公室。县委办公室设秘书科、文档科、法规科、机要科、保密科、会联科、综合科、县委值班室和县委常委办等9个职能科室。县委办公室共有行政编制26人（含县委领导单列编制4人），行政工勤编制6人，县委研究室事业编制13人。县委办公室实有行政在编在岗25人（含县委领导4人），工勤在编在岗6人，县委研究室实有事业在编在岗18人。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位，单位性质是行政机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计1807.29万元，支出总计1807.29万元。收支较上年决算数增长181.71万元，增长11.18%，主要原因是增加了全县脱贫攻坚专项接待经费180万元。

 2.收入情况。2020年度收入合计1807.29万元，较上年决算数增长181.71万元，增长11.18%，主要原因是增加了全县脱贫攻坚专项接待经费180万元。其中：财政拨款收入1807.29万元，占收入预算的100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1807.29万元，较上年决算数增长181.71万元，增长11.18%，主要原因是增加了全县脱贫攻坚专项接待经费180万元。其中：基本支出899.98万元，占49.80%；项目支出907.31万元，占50.20%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是做到了收支平衡。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1807.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增长392.29万元，增长27.72%。主要原因是增加了全县脱贫攻坚专项接待经费180万元，其他212.29万元属于职工工资福利自然增长部分,以及补发2019年度职工年度考核和差额绩效。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1807.29万元，较上年决算数增长392.29万元，增长27.72%。主要原因是增加了全县脱贫攻坚专项接待经费180万元，其他212.29万元属于职工工资福利自然增长部分,以及补发2019年度职工年度考核和差额绩效。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1807.29万元，较上年决算数增长392.29万元，增长27.72%。主要原因是增加了全县脱贫攻坚专项接待经费180万元，其他212.29万元属于职工工资福利自然增长部分,以及补发2019年度职工年度考核和差额绩效。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格厉行节约，压缩支出，做到了收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,423.19万元，占78.75%，较年初预算数增加583.82万元，增长69.56%，主要原因是年终决算追加了县委接待费、下乡补贴、以及2020年度公务员年度目标考核和退休健康休养费。

    （2）社会保障与就业支出118.15万元，占6.54%，较年初预算数增加37.82万元，增长47.08%，主要原因是职工工资增长，相应增加了社会保障缴费支出。

    （3）卫生健康支出36.48万元，占2.02%，较年初预算数持平。

    （4）农林水支出189.31万元，占10.47%，较年初预算增加189.31万元，属于专项追加全县脱贫攻坚检查验收接待费。

    （5）住房保障支出40.16万元，占2.22%，较年初预算数持平。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出899.97万元。其中：人员经费848.68万元，较上年决算数减少60.7万元，减少6.67%，主要原因是2020年度公务员年度目标考核和退休健康休养费减少了，2019年公务员目标奖和退休健康休养费含2018年补发部分。公用经费51.29万元，较上年决算数减少194.32万元减少79.12%，主要原因是减少了全县脱贫验收专项接待费纳入农林水项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、党政网络及视屏会议系统专项租赁费、车辆运行费等支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出情况。

公务车购置费0万元，本年没有购置公务用车。

公务车运行维护费43.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到基层调研及下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加14.65万元，增长50.52%，主要原因是脱贫攻坚下乡用车频率增加，而且公务车辆油料价格上涨。较上年支出数减少2.25万元，下降4.90%，主要原因是厉行节约，减少其他公务用车，严格压缩支出。

    公务接待费65.4万元，主要用于接待国家部委，其他省市、本市市级机关主要领导，部分全县脱贫攻坚验收接待，以及其他省市和毗邻区县党政代表团等。费用支出较年初预算数减少34.6万元，下降34.6%，主要原因是严格执行中央八项规定、严格控制接待规格和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数32.6万元，增加99.39%，主要原因是支付了历年全县脱贫攻坚专项接待费应付欠款。

    （二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待608批次3500余人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费186.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门机关运行经费支出51.29万元，比2019年度减少194.32万元，减少79.12%，主要原因是县财政预算将2020年调入项目经费预算。比年初预算数减少42.65万元，降低45.4%，主要原因是机关运行经费首先是保障工资福利和家庭与个人支出，严格压缩公用经费支出。机关运动经费主要用于差旅费12.56万元，工会经费14.56万元，其他交通费20.98万元，其他商品和服务支出3.21万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，2020年我部以填报目标自评表的形式开展了部门整体绩效自评，无县级重点专项，开展一般性项目绩效自评2个，涉及金额154万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看，2020年我单位财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效目标自评情况

见附件

2.重点专项绩效目标自评情况

见附件

城口县党政内网运行及维护费项目全年预算93万元，执行为93万元，完成预算的100%。年初设定绩效指标10个（按三级指标计算），预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

市到县、县到乡镇视频会议系统服务费项目全年预算61万元，执行为61万元，完成预算的100%。年初设定绩效指标8个（按三级指标计算），预算执行过程中没有调整绩效目标，年底绩效目标全面完成的指标达8项。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见绩效目标自评表，此处不再详细说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59221319