一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区、自然保护区的有关法律、法规、规章和方针政策。

2.负责编制和组织实施黄安坝亢谷旅游景区的总体规划、详细规划和有关专项规划。

3.负责黄安坝亢谷旅游景区基础设施、服务设施、公共设施的建设、维护和管理，负责旅游景区的招商引资和投资开发行为的管理。

4.负责黄安坝亢谷旅游景区品牌创建、质量等级评定指导和协调工作，制定并监督实施旅游景区内各项管理制度。

5.负责黄安坝亢谷旅游景区内旅游资源的保护。组织、协调有关部门查处旅游景区内的违规违法行为。

6.负责制定和组织实施黄安坝亢谷旅游景区宣传营销战略和政策措施。

7.负责黄安坝亢谷旅游景区内有关单位、企业、个体工商户和常驻居（村）民涉旅行为的管理工作。

8.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

城口下黄安坝亢谷景区管理委员会机构设置情况：全额拨款直属事业单位城口县黄安坝亢谷景区服务中心1个；内设科室：办公室、建设管理科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1841.99万元，支出总计1841.99万元。收支较上年决算数增加1637.51万元、增长800.82%，主要原因是增加了亢谷度假区“开心原点”酒店及中国西部“智慧医养健康中心”标杆项目土地价款返还。

2.收入情况。2020年度收入合计1831.34万元，较上年决算数增加1657万元，增长950.44%，主要原因是增加了亢谷度假区“开心原点”酒店及中国西部“智慧医养健康中心”标杆项目土地价款返还。其中：财政拨款收入1807.7万元，占98.71%。

3.支出情况。2020年度支出合计1818.34万元，较上年决算数增加1624.51元，增长838.11%，主要原因是增加了亢谷度假区“开心原点”酒店及中国西部“智慧医养健康中心”标杆项目土地价款返还。其中：基本支出172.02万元，占9.46%；项目支出1646.32万元，占90.54%.

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余23.65万元，较上年决算数增加13万元，增加122.07%，主要原因是旅游厕所项目未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1807.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1633.36万元，增长936.88%。主要原因是增加了亢谷度假区“开心原点”酒店及中国西部“智慧医养健康中心”标杆项目土地价款返还。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入186.49万元，较上年决算数增加12.15万元，增长6.97%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加56.24万元，增长43.17%。主要原因是年中追加的人员待遇经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出186.49万元，较上年决算数增加12.15万元，增长6.97%。主要原因人员待遇增加。较年初预算数增加56.24万元，增长43.17%。主要原因是年中追加的人员待遇经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.68万元，占0.36%。

（2）文化旅游体育与传媒支出146.64万元，占78.64%，较年初预算数增加40.46万元，增长38.11%，主要原因是年中追加的人员待遇经费。

（3）社会保障与就业支出17.99万元，占9.65%，较年初预算数增加0.35万元，增长1.98%，主要原因是年中追加的人员待遇经费。

（4）卫生健康支出7.73万元，占4.14%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.2%，主要原因是年中追加的人员待遇经费。

（5）农林水支出4.46万元，占2.39%，较年初预算数增加4.46万元，主要原因是追加的扶贫人员差旅费。

（6）住房保障支出8.99万元，占4.82%，较年初预算数增加0.17万元，增长1.93%，主要原因是年中追加的人员待遇经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出172.02万元。其中：人员经费161.78万元，较上年决算数增加11.24万元，增长7.47%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费10.24万元，较上年决算数减少3.56万元，减少25.8%，主要原因是单位厉行节约，疫情原因外出出差次数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1621.21万元，较上年决算数增加1621.21万元，主要原因是亢谷度假区“开心原点”酒店及中国西部“智慧医养健康中心”标杆项目土地价款返还。本年支出1621.21万元，较上年决算数增加1621.21万元，主要原因是亢谷度假区“开心原点”酒店及中国西部“智慧医养健康中心”标杆项目土地价款返还。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.5万元，与年初预算持平。较上年支出数减少0.9万元，减少26.47%，主要原因是公务接待费、差旅费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2020年度本部门未发生因公出国（境）费用0.00万元。

  2020年度本部门未发生公务车购置费。

  2020年度本部门公务车运行维护费2.5万元，主要用于市内因公出行、景区检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.52万元，减少17.22%，主要原因是单位厉行节约，疫情导致出差次数减少。

2020年度本部门公务接待费0万元。上年支出数减少0.38万元，主要原因是本年度无景区考察活动等接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；无公务接待；车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出10.24万元，比2019年度减少3.56万元，降低25.8%，主要原因是单位厉行节约，疫情导致出差次数减少。比年初预算数增加0.74万元，增长7.79%，主要原因是追加的办公经费。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。2020年度我单位无培训费、会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门无政府采购支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目以填报目标自评表形式开展自评，涉及项目资金10万元，从评价情况来看，项目总体完成较好，完成了设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

景区管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成2020年项目计划任务。项目全年预算为10万元，执行数为10万元，预算完成100%。主要产出和效果：一是景区接待游客95.62万人次，实现旅游收入800万元以上，游客和景区经营满意度达到90%以上。二是对景区进行了绿化美化，对周边建筑进行了立面整治，对度假区内管网进行了改造，对交通干道、主要景区和街道实施了风貌塑造，有力改善了度假区空间环境和度假氛围。三是对景区原有厕所进行了提档升级改造，并安排专人负责保洁，给游客提供了干净、清洁的入厕环境。

发现的问题及原因：一是景区环境清洁力度还需加强，需聘请专业公司进行清洁。二是厕所每年维修较频繁，还需加强对厕所的日常维护。

下一步改进措施：一是加快推进硬件建设。按照时间节点，在确保安全、质量、环保的前提下，督促施工单位全力推进亢谷景区主体工程建设、以及道路、污水管网等基础设施建设，确保规定时间内完成建设任务，达到试运营条件。二是持续提升综合管理水平。为了营造舒适优美的休闲度假环境，拟聘请专业保洁公司对景区路面、河道、厕所进行清洁环保工作。坚决打击各类破坏森林、草场、乱砍滥伐、违规捕猎等行为，做到快查严处，形成家家爱生态、户户保资源的浓厚氛围。三是提高旅游服务水平。推进旅游服务标准化建设，提高通讯、交通、酒店、餐饮等服务水平。强化旅游从业人员培训，提高服务意识和技能，推进诚信经营。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--59222350。