县级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委关于意识形态工作决策部署和县委关于意识形态工作要求，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；负责统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导、协调全县精神文明建设工作；负责统筹分析研判和引导社会舆论；负责统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理，推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革工作。承担县委全面深化改革领导小组文化体制改革专项小组日常工作；负责统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动城口文化走出去工作。承担县委对外宣传工作职责；负责统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，联系县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责对全县的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导；受县委委托，代管县网信中心、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会、县作家协会、县新闻工作者协会。领导和管理全县思想政治工作研究办公室；负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

 （二）机构设置。根据中共城口县委办公室关于印发《中共城口县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（城委办发[2019]11号）文件精神。中共城口县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委工作机关，为正科级。挂县政府新闻办公室（以下简称县政府新闻办）、县新闻出版局牌子。内设网络信息科、办公室、理论科（县中心组学习工作办公室）、新闻科、创建科、宣教科、文艺电影出版科7个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括下设参公事业单位县文学艺术联合会和事业单位县社会科学界联合会。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计1797.73万元，较上年决算数增加958.69万元，增加114%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入1755.3万元，占97.64%；其他收入42.43万元，占2.36%。

2.支出情况。2020年度支出合计1719.11万元，较上年决算数增加958.94万元，增加126%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出325.12万元，占18.91%；项目支出1393.99万元，占81.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,755.30万元，较上年增加1136.11万元，增长183%。主要原因是年中追加预算。较年初预算数增加1468.55万元。主要原因是年中追加安排积分兑现制度改补为奖项目支出预算1005万元、新时代文明实践中心建设试点资金100万元、志智双扶100万元、平时考核奖、事业单位人员超额绩效工资以及定额公用经费提高部分等工资性收入96万元等预算资金。

 2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1661.94万元，较上年决算数增加1017.02万元。主要原因是年中追加安排积分兑现制度改补为奖项目支出预算1005万元、新时代文明实践中心建设试点资金100万元、志智双扶100万元、平时考核奖、事业单位人员超额绩效工资以及定额公用经费提高部分等工资性收入96万元等预算资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度未发生因公出国（境）费、公务车购置费支出。

(一）“三公”经费总体情况

2020年度“三公”经费支出共计21.44万元，较年初预算数减少0.21万元，下降0.97%，较年初预算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费、公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费3.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降5.89%，较上年支出数减少0.07万元，下降2.14%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步压缩公车费用。

 公务接待费18.24万元，主要用于接待中央、市级媒体采访、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是严格控制接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度公务车保有量为1辆；国内公务接待170批次1520人，2020年人均接待费120元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出31.58 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加62.32万元，较少66.37%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是培训费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.73万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.15%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.57万元，较上年决算数增加4.28万元，较上年决算增加的主要原因是。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆.

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0. 3万元。授予中小企业合同金额0. 3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0. 3万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购话筒。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及金额95万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看，2020年我部财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

县文联工作经费项目全年预算15万元，执行为15万元，完成预算的100%。年初设定绩效指标9个，预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

一级项目绩效自评表

大外宣项目全年预算80万元，执行为80万元，完成预算的100%。年初设定绩效指标7个，预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开信息反馈和联系方式: 023-59222455。