一、单位基本情况

（一）职能职责。

县委政法委的主要职能职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决定和市委、县委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、县委提出建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管城口县法学会。

（二）机构设置。2019年机构改革，县委政法委设7个内设机构：国安科。负责县委国安办日常事务，协调完成市委国安办、县委国安委交办任务。调研掌握一定时期内国家安全重大问题、突出情况、重要动向，组织协调开展国家安全宣传教育，组织协调有关单位开展反渗透、反分裂、反颠覆、反窃密、反恐怖斗争工作。配合政治安全工作协调机制相关牵头单位，组织指导政法系统分析研判政治安全形势，开展风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。协助县委宣传部门做好政治类、政法类网络舆情监管工作。办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、督办、信息、政工、工会、机关事务管理等工作。协助领导了解掌握政法工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。反邪教协调科。调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调推动全县各级各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。检查督促全县各级各部门严格执行防范和处理邪教有关法律法规及有关方针政策。维稳指导科。组织开展全县社会稳定形势调查研究，了解掌握社会稳定情况，提出对策建议。牵头组织全县社会安全稳定风险综合研判，统筹全县防范化解重大风险工作，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处理涉稳重大事项、突发性事件和群体性事件。综治及平安建设指导科。调査分析全县社会治安形势并提出对策建议。承担综治及平安建设工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调全县各级各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。牵头指导加强和创新基层社会治理工作。指导协调推动县乡村三级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，推动开展基层平安创建活动，组织指导“雪亮工程”等政法综治信息化、智能化建设。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。协调推动重点领域、行业、物品安全管理和流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。负责见义勇为表彰奖励工作。法治与执法监督科。统筹政法系统为经济发展营造良好法治环境工作，掌握政法领域改革情况。统筹协调法治信息调研和新闻宣传、舆情监控、舆论引导工作，承担县委政法委新闻发布工作。统筹指导督办全县涉法涉诉信访工作，组织开展积案排查化解、司法救助、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作。监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查、专项治理、案件评查工作。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调市委政法委、县委交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。政法队伍建设科。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。指导推动政法系统党的建设。组织开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查工作，推动政法队伍纪律作风和廉政建设。指导组织开展委机关干部及政法队伍教育培训工作。指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理政法系统功勋荣誉表彰有关工作。组织开展政法队伍满意度测评。负责干部人事管理工作。根据授权，代管城口县法学会的干部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括中共城口县委政法委员会、城口县法学会。县委政法委机关行政编制 12 名。设书记 1 名，由县委常委兼任；副书记 3 名，其中：1 名主持常务工作，按同级党政部门正职配备；政治处主任 1 名。内设机构领导职数原则按1 名配备。机关后勤服务人员事业编制 1 名。代管县法学会，县法学会设事业编制3名。2020年，县委政法委行政在编人员12名，机关后勤服务人员1名，事业在编人员3名。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次机构改革，县委政法委行政编制在原编制基础上新增4人，由原来的3个内设科室改为现在的6科1室，强化了基层社会治理、防范化解重大风险攻坚战、扫黑除恶专项斗争和政法综治维稳等工作力量，取消了与中共城口县委政法委员会机关两块牌子、一个机构的城口县社会管理综合治理委员会办公室，将挂靠县委政法委的城口县防范和处理邪教问题领导小组办公室改为反邪教协调科。二是财政财务调整情况。财政财务预决算与原途径一直，由县委政法委代管的事业单位城口县法学会经费与机关共同核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计516.37万元（包括年初结转结余18.82万元），支出总计507.36万元、年末结转结余9.01万元。收支较上年决算数增加116.91万元、增长22.64%，主要原因是与上年相比，机关工作人员总体新增6人，对应的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费和公用经费等相对增加，增加的经费主要用于保障职工工资、津贴补贴、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转和各项商品服务支出。

2.收入情况。2020年度收入合计516.37万元，较上年决算数增加116.91万元，增长22.64%，主要原因是与上年相比，机关工作人员总体新增6人，对应的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费和公用经费等相对增加，增加的经费主要用于保障职工工资、津贴补贴、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转和各项商品服务支出。其中：财政拨款收入497.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余18.82万元。

3.支出情况。2020年度支出合计507.36万元，较上年决算数增加126.72万元，增长24.98%，主要原因是本年工作人员新增6人、平安建设暨防范化解重大风险攻坚战项目经费增加。其中：基本支出344.19万元，占67.84%；项目支出163.17万元，占32.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.01万元，较上年决算数减少9.81万元，下降52.13%，主要原因是本年支出继续使用上年扫黑除恶专项斗争经费的结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计516.37万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加116.91万元，增长22.64%。主要原因是与上年相比，机关工作人员总体新增6人，对应的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费和公用经费等相对增加，增加的经费主要用于保障职工工资、津贴补贴、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转和各项商品服务支出。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入497.55万元，较上年决算数增加98.09万元，增长19.71%。主要原因是主要原因是与上年相比，机关工作人员总体新增6人，对应的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费和公用经费等相对增加，增加的经费主要用于保障职工工资、津贴补贴、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转和各项商品服务支出。较年初预算数增加99.31万元，增长19.96%。主要原因是年中追加下达基本支出用于人员经费的目标绩效奖、超额绩效奖和离退休健康休养费等对应的人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余18.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出507.36万元，较上年决算数增加126.72万元，增长24.98%。主要原因是本年工作人员新增6人、平安建设暨防范化解重大风险攻坚战项目经费增加。较年初预算数增加109.12万元，增长21.51%。主要原因是主要原因是年中追加下达基本支出用于新进人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及目标绩效奖、超额绩效奖和离退休健康休养费等对应的人员经费等经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.01万元，较上年决算数减少9.81万元，下降52.13%，主要原因是本年支出继续使用上年扫黑除恶专项斗争经费的结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出425.57万元，占83.88%，较年初预算数增加83.41万元，增长19.60%，主要原因是2020年新增行政工作人员4名、事业单位工作人员2名，对应的一般公共服务支出较年初预算数有增加。

（2）社会保障和就业支出52.2万元，占10.29%，较年初预算数增加23.34万元，增长44.71%，主要原因是本年工作人员新增6人。

（3）卫生健康支出12.8万元，占2.52%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是2020年8月机关新增行政工作人员1名，事业工作人员2名，对应的卫生健康支出较年初预算数适当增加。

（4）农林水支出2.37万元，占0.47%，较年初预算数增加2.37万元，增长100%，主要原因是2020年年中追加脱贫攻坚驻村、驻乡工作队队员经费。

（5）住房保障支出14.43万元，占2.84%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是年中未追加新增人员的住房保障支出经费。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出344.19万元。其中：人员经费302.03万元，较上年决算数增加57.4万元，增长16.68%，主要原因是2020年新增工作人员6人，对应的工资、津补贴等待遇增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出等方面。公用经费42.16万元，较上年决算数减少0.87万元，下降2.06%，主要原因部分办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等公用经费在保障机关运行的项目经费中列支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计7.5万元，较年初预算数减少1.5万元，下降16.67%，主要原因是机关在实际开支中严格压减“三公”经费的开支，故实际支出数不足年初预算数。较上年支出数减少0.66万元，下降8.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.94万元，主要用于市内因公出行、平安建设工作、脱贫攻坚工作等下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1%，主要原因是厉行勤俭节约、严格机关车辆管理，车辆运行费用较年初预算数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.50%，主要原因是厉行勤俭节约、严格机关车辆管理，车辆运行费用较上年支出数减少。

公务接待费1.56万元，主要用于接待市级部门到我县检查工作疫情防控工作。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降48.00%，主要原因是因疫情影响本年迎接市级工作检查次数减少，并且机关强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费312元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门机关运行经费支出507.36万元，比2019年度增加107.9万元，增长21.27%，主要原因是本年工作人员新增6人、平安建设暨防范化解重大风险攻坚战项目经费增加。比年初预算数增加109.12万元，增长（降低）21.51%，主要原因是本年工作人员新增6人、平安建设暨防范化解重大风险攻坚战项目经费增加。机关运动经费主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖金、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于国家安全工作专用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对法治与执法监督工作、反邪教协调工作、防范化解重大风险攻坚战工作、扫黑除恶专项斗争工作、政法综治干部培训5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金90万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从价情况来看，项目经费的合理运行，达到了预期的效果，为服务县域经济社会发展为主要职责，提供强有力的政法保障。

（二）绩效自评结果

防范化解重大风险攻坚战工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是贯彻落实中央、市委决策部署和县委工作要求，组织、协调、推动专项小组重大风险防范化解工作事项的落实；指导、督促各乡镇（街道）和重点任务牵头单位、责任单位落实工作措施；协调、督查推动本专项小组工作，总结推广工作典型经验；组织开展宣传工作；开展调查研究，及时发现各乡镇（街道）和重点任务牵头单位、责任单位工作中存在的问题，并针对性地提出意见建议，迎接市级季度、年度考核和完成县级防范化解重大风险攻坚战考核工作。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是贯彻落实中央、市委关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署和县委工作要求，研究制定坚决打好防范化解重大风险攻坚战重要政策、总体方案，部署坚决打好防范化解重大风险攻坚战工作任务；二是统筹协调坚决打好防范化解重大风险攻坚战重大问题、重要工作；三是指导推动督促中央、市委和县委坚决打好防范化解重大风险攻坚战重大政策举措的落实；四是组织开展重要工作调研和督察，总结推广工作经验；组织实施防范化解重大风险宣传工作。发现的问题及原因，一是基层社会治理工作需进一步创新，二是网格化管理工作需进一步加强。下一步改进措施，一是进一步创新我县基层社会治理各项工作；二是进一步做好防范化解重大风险攻坚战各项工作。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-59222347。