一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是协助组织、协调、指导、规范全县政府各部门及有关单位行政审批服务工作；二是协助对各部门进驻、委托的行政许可和其他服务事项办理进行指导服务；三是协助对进驻窗口工作人员进行业务培训、考核和管理；四是协助对部门和单位单独设立的办事窗口以及乡镇（街道）设立的便民服务中心进行业务指导；五是承担县政府办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位机构数量1个，机构性质为公益一类事业单位，机构规格为正科级，隶属县政府办公室管理。内设5个职能科室，分别为办公室、网络科、业务指导科、群工基层科、并联协调科。2020年年末本单位实有人员11人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门没有纳2020年度决算编制的二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计399.40万元，支出总计399.40万元。收支较上年决算数 减少40.93万元、 下降9.3%，主要原因是单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。

2.收入情况。2020年度收入合计398.34万元，较上年决算数减少40.12万元，下降9.2%，主要原因 是单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。其中：财政拨款收入398.34万元，占100%；年初结转和结余1.06万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计398.83万元，较上年决算数减少40.44万元，下降9.2%，单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。其中：基本支出 265.02万元，占66.4%；项目支出133.81万元，占33.6%；单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.57万元，较上年决算数减少0.49万元，下降46.2%，主要原因是单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计399.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少40.93万 元，下降9.3%。主要原因是单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入398.34万元，较上年决算数减少40.12万元，下降9.2%。主要原因是单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。较年初预算数 增加99.18万元，增长33.2%。主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出398.83万元，较上年决算数减少40.44万元，下降9.2%。主要原因是单位人员调出2人，所以经费与上年比较减少。较年初预算数 增加99.67万 元，增长33.3%。主要原因是项目预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.57万元，较上年决算数减少0.49万元，下降46.2%，主要原因是结余资金实现支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出344.21万元，占86.3%，较年初预算数增加91.27万 元，增长36.1%，主要原因是窗口工作人员、10名“一窗综办”窗口工作人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出28.44万元，占7.1%，较年初预算数增加4.60万 元，增长19.3%，主要原因是人员工资增长，社会保险缴费增长。

（3）卫生健康支出10.46万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）住房保障支出11.92万元，占3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出265.02万元。其中：人员经费215.47万元，较上年决算数减少31.78万 元，下降12.9%，主要原因是人员调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、其他工资福利支出等。公用经费49.55万元，较上年决算数减少61.97万元，下降55.6%，主要原因是人员调出2人，差旅费补助、交通补贴等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.02万元，较年初预算数减少0.48万元，下降7.4%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，打紧开支。 较上年支出数减少0.03万 元，下降0.5%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，打紧开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

  本单位2020年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费6.02万元，主要用于接待部工作检查等客人。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降7.4%，主要原因是单位厉行节约，严格控制接待人数和次及标准。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是单位厉行节约，严格控制接待人数和次及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待68批次680人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出49.55万元，机关运行经费主要用于开支单位公用经费支出，如办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费等支出。 机关运行经费较上年决算数减少61.97万元，下降55.6%，主要原因是人员调出2人，工会经费、其他交通费、差旅费等支出减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是本年度没有召开大型会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度没有召开大型会议。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30.89万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.00万元。授予中小企业合同金额30.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.49万元，占政府采购支出总额的21%。主要用于采购电脑等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金295.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为100%。项目全年预算数为133.81万元，执行数为133.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成率，二是服务对象满意度。发现的问题及原因，主要是会计制度改革，导致账务系统运用不熟练。下一步改进措施，加强培训，让会计熟悉核算系统操作方法。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体目标自评表

项目绩效自评表

 （三）重点绩效评价结果

  本单位无重点绩效评价公开。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，李黎 ，电话：59227216