一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进城口县创新体系建设。

3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与全县科技战略、规划、布局、决策、法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推动城口县科技创新智库建设。

7.组织所属学会（协会）有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人员和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

9.开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往，为县外科技人才来城创新创业提供服务。

10.完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。城口县科学技术协会设 2 个内设机构:

（一）综合部

负责科协机关日常事务工作；负责组织人事、宣传、统战、党建工作；负责科协有关政策、法规的制定工作；负责财务、资产管理和审计监督工作；负责后勤保障管理相关工作。指导县级学（协）会、乡镇科协的日常业务工作；组织开展学术交流活动；负责企事业科协的组织建设和日常业务指导工作；承担县级农村专业技术协会的发展指导与日常管理。承接政府委托工作和转移的职能。

（二）科学普及部

负责科普宣传、科普教育、技术培训、科普展览、科普讲座、科普示范和科普信息化工作；负责科技咨询工作；负责科学技术普及推广工作；负责青少年科技教育工作；负责乡镇科协的日常事务和业务指导；负责科普大篷车（流动科技馆）定期巡展及维护管理。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无二级预算单位，其人员构成为，城口县科学技术协会全额拨款事业编制 5 名，其中：专职领导职数按主席 1名，副主席 1 名配备；挂兼职领导职数按照相关规定配备。内设机构领导职数原则按 1 名配备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计212.92万元，支出总计212.92万元。收支较上年决算数增加53.30万元、 增长33.4%，主要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，县没有项目收入支出。

     2.收入情况。2020年度收入合计191.14万元，较上年决算数增加31.52万元，增长19.7%，主要原因 是要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以收入为7个月收入。其中：财政拨款收入187.06万元，占97.9%；其他收入4.08万元，占2.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计208.42万元，较上年决算数增加70.58万元，增长51.2%，主要原因是要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以本年度支出较上年度有大幅增长。其中：基本支出 157.10万元，占75.4%；项目支出51.32万元，占24.6%。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.50万元，较上年决算数减少17.28万元，下降79.3%，主要原因是本年度已实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计202.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.22万 元，增长32.1%。主要原因是要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以收支较上年有大幅增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入187.06万元，较上年决算数增加33.57万元，增长21.9%。主要原因是主要原因是要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以收入较上年有大幅增长。较年初预算数增加45.31万元，增长32%。主要原因是目标绩效考核奖和退休人员健康修养费均为调整预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余15.65万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出198.21万元，较上年决算数增加60.37万元，增长43.8%。主要原因是主要原因是要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以支出较上年有大幅增长。较年初预算数增加56.46万 元，增长39.8%。主要原因是目标绩效考核奖和退休人员健康修养费均为调整预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.50万元，较上年决算数减少11.15万元，下降71.2%，主要原因是本年度已实现支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.62万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（6）科学技术支出133.01万元，占67.1%，较年初预算数增加20.56万 元，增长18.3%，2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以支出较上年度比较有增长。

（8）社会保障与就业支出19.57万元，占9.9%，较年初预算数增加4.85万 元，增长33%，主要原因是2019年度为机构改革新成立单位，本单位从2019年5月开始独立运行，所以支出较上年度有增长。

（9）卫生健康支出6.70万元，占3.4%，较年初预算数增加0.11万 元，增长1.7%，主要原因是主要原因是人员工资福利增长，缴费基数增加。（12）农林水支出0.17万元，占0.1%，较年初预算数增加0.17万元，增长%。

（19）住房保障支出7.49万元，占3.8%，较年初预算数增加0.13万 元，增长1.8%，主要原因是人员工资福利增长，缴费基数增加。

（22）灾害防治及应急管理支出30.65万元，占15.5%，较年初预算数增加30.65万元，增长%，主要原因是本单位在2019年度机构改革新成立单位，从5月开始运行，所以人员经费较上年度有增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出146.89万元。其中：人员经费126.73万元，较上年决算数增加46.53万元，增长58%，主要原因是本单位在2019年度机构改革新成立单位，从5月开始运行，所以人员经费较上年度有增长。人员经费用途主要包括工资、津贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。公用经费20.16万元，较上年决算数增加0.87万元，增长4.5%，主要原因是本单位在2019年度机构改革新成立单位，从5月开始运行，所以经费较上年度有增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.24万元，较年初预算数减少0.26万元，下降3.5%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。 较上年支出数增加2.11万 元，增长41.1%，主要原因是本单位为2019年度机构改革新成立单位，在2019年5月开始运行，只有7个月支出，所以较上年度比较有大幅增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位没有因公出国（境）费用发生。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费5.31万元，主要用于单位公务用车日常运行费用，如油费、车辆保险费、修理费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降3.5%，主要原因是单位厉行节约，打紧开支。较上年支出数增加1.56万元，增长41.6%，主要原因是本单位在2019年度为机构改革新成立单位，费用从2019年度5月开始，所以支出较上年度有增长。

公务接待费1.93万元，主要用于接待工作联系客人。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.5%，主要原因是单位厉行节约，严控接待人数和次数。较上年支出数增加0.55万元，增长39.9%，主要原因是本单位在2019年度为机构改革新成立单位，费用从2019年度5月开始，所以支出较上年度有增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本 部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次150人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费128.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出20.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。 机关运行经费较上年决算数增加0.87万元，增长4.5%，主要原因是本单位在2019年度为机构改革新成立单位，费用从2019年度5月开始，所以支出较上年度有增长。

本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数增加1.38万元，增长100%，主要原因是本单位在2019年度为机构改革新成立单位，费用从2019年度5月开始，所以支出较上年度有增长。

本年度培训费支出 2.53万元，较上年决算数增加2.53万元，增长100%，主要原因是本单位在2019年度为机构改革新成立单位，费用从2019年度5月开始，所以支出较上年度有增长。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本 部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合 同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金295.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为100%。项目全年预算数为159.62万元，执行数为137.84万元，完成预算的86.35%。主要产出和效果：一是项目完成率，二是服务对象满意度。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体目标自评表

项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王涌，59222245。