一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县公共资源交易中心于2010年12月24日正式挂牌成立，中心主要职能是：一是履行建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责及为公共资源交易活动提供场所和交易服务；二是负责重庆市公共资源交易网（城口县）的建设、运行、维护，为公共资源招投标采购提供信息、政策咨询等服务；三是为行政主管部门实施管理和监督提供场所。

（二）机构设置。

本单位事业编制12人，领导职数2人，机构性质为行政机关行使职能提供支撑保障的公益一类事业单位，规格为正科等级事业单位，内设一室四科，即办公室、信息科、工程建设招投标科、政府采购科、国有资源交易科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位2020年度决算编制无二级预算单位。

1.办公室。

负责文电、计划总结、中心组学习、财务人事等机关日常工作；负责机关日常工作的接待、协调、督查和考核；承担宣传、信息、调研、信访、政务公开等工作；负责机关后勤保障和节能减排及环卫、安全工作。负责单位普法宣传教育,搞好财务工作的规范化管理。

2.政府采购科

负责组织实施进入交易中心的政府采购交易活动。为公共资源交易监督工作提供必要条件，对进入中心的交易活动实施现场监督管理，协助有关职能部门处理投诉举报。做好交易登记、收集、整理、归档交易服务过程中的相关资料，依法提供公共资源交易信息查询。

3. 工程建设招投标科

负责组织实施进入交易中心的工程建设招投标交易活动，为公共资源交易监督工作提供必要条件，对进入中心的交易活动实施现场监督管理，协助有关职能部门处理投诉举报。做好交易登记、收集、整理、归档交易服务过程中的相关资料，依法提供公共资源交易信息查询。

4. 国有资源交易科

负责组织实施进入交易中心的国有资源交易活动。对进入中心的交易活动实施现场监督管理，协助有关职能部门处理投诉举报。做好交易登记、收集、整理、归档交易服务过程中的相关资料，依法提供公共资源交易信息查询。

5.信息科

负责在指定的媒体上发布各类交易信息、安排专家抽取记录交易过程、统计分析数据，协助监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政部门提供交易数据。

（四）机构改革情况。

本单位不涉及机构改革，

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计226.38万元，另有上年结转3.39万元，支出总计 229.77万元。收入较上年决算数减少18.93万元、减少7.72%，主要原因是2020年度落实财政过“紧日子”的要求和2020年5月单位调出一人。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计226.38万元，较上年决算减少  18.93万元，减少7.72%，主要原因是2020年度落实财政过“紧日子”的要求和2020年5月单位调出一人。其中：财政拨款收入226.38万元，占100%。2020年年初预算114.053万元，2020年财政拨款支出229.77，较年初增加115.717万元，主要原因为增加非税收入工作经费、本年度因交易平台统一相关工作的推进和电子招投标系统对接工作所发生的支出。

3.支出情况。部门2020年度支出合计229.77万元，较上年决算数减少15.54万元 ，本部门2020年度支出较上年减少6.33%，主要原因是2020年度落实财政过“紧日子”的要求和2020年5月单位调出一人。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入226.38万元，较上年决算数减少18.93万元，减少7.72%。主要原因是2020年度落实财政过“紧日子”的要求和2020年5月单位调出一人。较年初预算数增加112.327万元，增长98.49%，主要原因是用于脱贫攻坚支出增长、工资待遇调增、非税收入工作经费、本年度因交易平台统一相关工作的推进和电子招投标系统对接工作所发生的支出。预算增加。

  2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出229.77万元，较上年决算数减少15.54万元，减少6.33%。主要原因是2020年度落实财政过“紧日子”的要求和2020年5月单位调出一人。较年初预算数增加115.717万元，增长101.46 %。主要原因是用于脱贫攻坚支出增长、工资待遇调增、非税收入工作经费、本年度因交易平台统一相关工作的推进和电子招投标系统对接工作所发生的支出。预算增加。

3.结转结余情况。本部门2020年无结余，主要原因是本年财政拨款全部实现支出。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出192.63万元，占83.83%，较年初预算数增加  122.17 万元，增长173.39%，主要原因是用于脱贫攻坚支出增长、工资待遇调增、非税收入工作经费、本年度因交易平台统一相关工作的推进和电子招投标系统对接工作所发生的支出。预算增加。

（2）社会保障与就业支出16.79万元，占7.31%，较年初预算数增加2.304万元，增长15.91%，主要原因是2020用工资待遇调增和补助支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.32万元，占2.75%，较年初预算数增加0.183万元，增长2.98%，主要原因是2020年度工资待遇调增，医疗资金增加。

（4）农林水支出6.8万元， 占比2.96  %，较年初预算增加6.8万元，主要原因是用于脱贫攻坚支出增加。

（5）住房保障支出7.24万元，占3.15%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出213.58万元。其中：人员经费114.27万元，较上年决算数减少19.73万元，减少14.72%，主要原因是2020年度落实财政过“紧日子”的要求和2020年5月单位调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费25.32万元，较上年决算数增加17.52万元，增加224.62%，增加了机房安全防护设备采购。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本单位“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数减少3.39万元，下降56.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约落实县财政过 “紧日子”的要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.06 万元，减少44.11%，进一步规范因公出国（境）活动，今年 未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未购买公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未购买公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.61万元，费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降13%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.25万元，增加10.59%，主要原因是主要用于交易平台统一相关工作的推进，电子招投标系统对接工作所发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85元（主要用于国有产权交易、市交易中心对接工作、乡镇脱贫攻坚交流经验等），车均购置费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出25.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加17.52 万元，增加224.62%，主要原因是单位定额公用经费增加购买多个固定资产。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额34.19万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5万元。授予小微企业合同金额31.69万元，占政府采购支出总额的48.1%。主要用于采购本单位网站等保三级测评和整改服务和日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从整体绩效情况来看，从县财政局到县交易中心对资金均及时拨付到位，运行良好，社会效益和经济效益达到预期要求。

（二）绩效自评结果

整体绩效目标自评具体情况见下表：

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59226148