一、单位基本情况

（一）职能职责。一是参与政府事务的管理，参与社会经济重大决策协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表性人士政治安排的推荐工作；对有关政策的制定提出意见和建议并协助贯彻执行；二是发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，三是代表并维护会员的合法权益；四是引导会员弘扬中华民族的传统美德，投身先富帮后富，走进共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；五是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务，六是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产和产品质量，改进财务、纳税等工作；七是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内外市场；八是增进与香港特别区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；九是为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民间企业调节经济纠纷；十是办好会办企业、事业，十一是承办县委、县政府委托事项。

（二）机构设置。城口县工商业联合会（简称县工商联）有两个内设机构及一个事业单位，行政核定编制4个,其中行政编制3个，行政工勤编制1个，设党组书记1人、副主席1人、秘书长1人，现有在职人员6人，退休职工7人；事业编制3人，8级编制一个，9级编制2个，现有在职人员3人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，未有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。不涉及机构改革。二是财政财务调整情况。由于新成立了下属事业机构一个，新增事业编制3个，10月有1名职工新调入，预算进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计167.67万元，支出总计167.67万元。收支较上年决算数减少1.18万元、降幅0.7%，主要原因是去年年终增加了群团改革费用12万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计167.67万元，较上年决算数减少1.18万元，降幅0.7%，主要原因是去年年终增加了群团改革经费等。其中：财政拨款收入150.84万元，占90%；年初结转和结余16.83万元，占10%。

3.支出情况。2020年度支出合计150.84万元，较上年决算数减少1.18万元，降幅0.7%，主要原因是压缩了单位三公经费支出，新调入人员部分待遇在原单位发放。其中：基本支出113.78万元，占75%；项目支出37.06万元，占25%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余16.83万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计150.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少8.68万元，降幅5.4%。主要原因是去年年终增加了群团改革经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入150.84万元，较上年决算数减少8.68万元，降幅5.4%。主要原因是去年年终增加了群团改革经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出150.84万元，较上年决算数增加1.18万元，降幅0.7%。主要原因是压缩了单位三公经费支出，新调入人员部分待遇在原单位发放等原因。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少7.50万元，增长0.00%，主要原因是去年年终增加了群团改革经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出113.47万元，占75.3%，较上年减少0.79万元，降幅0.7%，主要原因是由于较上年减少了一个职工的经费支出。

（2）社会保障与就业支出24.64万元，占16.3%，较上年减少1.03万元，降幅4%，主要原因是由于较上年减少了一个职工的经费支出。

（3）卫生健康支出5.35万元，占3.5%，较上年减少0.7万元，降幅11.57%，主要原因是由于较上年减少了一个职工的经费支出。

（4）住房保障支出5.17万元，占3.4%，较上年减少0.88万元，降幅14.55%，主要原因是由于较上年减少了一个职工的经费支出。

（5）农林水支出2.21万元，占1.5%。较上年增加2.21万元，主要,是由于核算科目的变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出113.78万元。其中：人员经费102.75万元，较上年决算数减少23.7万元，下降18.74%，主要原因是较上年减少一名在职职工人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费11.03万元，较上年决算数减少12.54万元，下降53%，主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。 2020年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少0.73万元，下降29.2%，主要原因是由于公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加0.9万元，增幅103%，主要原因是由于去年三公经费支出太少。其中2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费1.77万元，公务接待费0万元。

（二）“三公”经费实物量情况。 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出11.03万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、车辆运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少12.54万元，下降53%，主要原因是购买办公用品减少，办公经费下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是非公经济联席会议次数减少，全国工商联调研座谈会减少，故减少会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.86万元，较上年决算数增加14.86万元，上升100.00%，主要原因是本年度增加了非公经济人士培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

4个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为35万元，执行数为34.85万元，完成预算的99.6%。从评价情况来看，资金到位率100%，在资金的使用上，执行率99.6%，在资金使用上，严格按相关规定执行，未使用完部分已退还财政。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59225083。