根据《预算法》《政府信息公开条例》《预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合《2020年度县级部门决算公开工作方案》，现将本单位2020年部门决算公开相关情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行中央、市委关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针、改革和法规；贯彻《机构编制管理条》，统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；指导协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。协调党政群各部门的职能配置和调整、协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政府各部门之间及县级各部门与镇乡之间的职责分工。审核县委、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定镇乡党政机构设置、人员编制和领导职数及镇乡分类方案。研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、办法，审核县属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；负责全县各级事业单位法人登记和党政群团机关社会统一信用代码赋码工作。调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，报告县机构编制委员并上报县委。负责全县机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。完成县委、县政府和重庆市委编办、县委编委会交办的其他工作。

（二）机构设置。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。内设机关综合事务科（挂督查科牌子）、编制管理科、行政体制改革科。下设副科级参公事业单位事业单位登记管理局。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度收入180.93万元，较上年决算数增加7.47万元，同比增长4.3%。其中：一般公共预算收入172.13万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算收入。部门收入决算增长主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加。

2.支出情况。2020年度支出合计180.48万元，较上年决算数增加12.94万元，同比增长7.72%。其中一般公共预算支出146.39万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。部门支出决算增长的主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加支出，机构改革项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年决算结转下年支出0.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入174.18万元，较上年决算数增加4.59万元，增长2.7%。主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策增加以及机构改革项目支出增加。较年初预算数增加39.69万元，增长30%。主要原因是增长的主要原因是受财力限制，2020年度公务员月考核、绩效目标奖等刚性支出未能年初县纳入年初预算安排，同时年度预算执行过程中专项安排了扶贫专项资金等因素影响。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出174.18万元，较上年决算数增加6.64万元，增长4%。主要原因是人员工资福利及社会保险缴费依据政策支出增加以及机构改革项目支出增加。较年初预算数增加41.74万元，增长31.5%。支出增长的主要原因是受收入增长因素影响。2020年财政拨款支出主要用于以下几个方面：一是保人员待遇支出106.74万元，占支出总额的61.3%；二是保基本运转支出45.35万元，占支出总额的26%；三是扶贫、机构改革等项目支出22.09万元，占支出总额的12.7%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出情况。本单位2020年无以上两项预算的收、支、余数据反映。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年县委编办“三公”经费支出共计0.5万元，为年初预算的62.5%，压减绝对额0.3万元，压减比例达37.5%。与2019年决算数相比，减少绝对额1.42万元，同比下降73.9%。分项目情况如下。

1.因公出国出境费。2020年本单位无相应的预算和支出。2019、2020年本单位均没有安排出国出境公务活动。

2.公务用车运行维护费。2020年本单位无相应的支出。2019、2020年本单位均没有产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。2020年本单位支出决算为0.5万元，为预算的52.5%，压减绝对额0.3万元。与2019年决算数相比，压减绝对额1.42万元，同比下降73.9%。支出下降的主要原因单位严格执行公务接待管理相关规定，严格接待规模，规范接待方式，尽量压缩其支出规模。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年县委编办因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次89人，其中：国内外事接待12批次89人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年人均接待费56.2元，车均购置费0万元，车均运行维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年县委编办机关运行经费支出决算45.35万元，为年初预算292.6%，与年初预算相比，支出增加的主要原因是我县受可供安排财力限制，我县运行经费定标标准较低，年初预算又只安排了定额公用经费标准的58%，预算执行过程中补齐了定额标准，以确保本单位的正常运转。与2019年相比支出增加19.43万元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费及单位日常维修维护等确保本单位正常运转的支出项目。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，公车主要用于应急保障类相关事项。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度县委编办未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年我办以填报目标自评表的形式开展了部门整体绩效自评，无县级重点专项，开展一般性项目绩效自评1个，涉及金额20万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看，2020年我办财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

2020年一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：张书，联系电话：02359221456。