一、单位基本情况

（一）职能职责。

制定和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划；组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施和公共设施建设；统筹协调园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、还房安置；重点项目策划包装、招商、推介工作；统筹开展园区投融资工作；统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作；负责园区品牌打造工作；负责入驻企业的服务工作，为园区开发业主办理建设开发行政审批手续；负责履行园区开发国有资产的管理职能等。

（二）机构设置。

1.县农业园区管委会综合科与县农业农村委办公室合署办公，办公地点在现县农业农村委办公室。

2.县农业园区管委会财务管理科与县农业农村委计划财务审计科合署办公，办公地点在现县农业农村委计划财务审计科。

3.县农业园区管委会投资开发科、县农业园区服务中心与县农业农村委规划与乡村产业发展科合署办公，办公地点在现县农业农村委规划与乡村产业发展科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本年度不存在机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计221.07万元，支出总计221.07万元。收支较上年决算数增加18.11万元、增长0.82%，主要原因是上年度结转结余增加。

2.收入情况。2020年度收入合计186.68万元，较上年决算数减少16.28万元，减少0.8%，主要原因人员减少。其中：财政拨款收入186.5万元，占99.9%；其他收入0.18万元，占0.1%。

  3.支出情况。2020年度支出合计189.3万元，较上年决算数增加20.72万元，增加10.94%，主要原因是专项支出增加。其中：基本支出171.98万元，占90.85%；项目支出17.32万元，占9.15%；

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余31.77万元，较上年决算数减少2.61万元，减少7.59%，主要原因是本年度支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计209.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.17万元，增长11.99%。主要原因是专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入186.5万元，较上年决算数增加1.72万元，增长0.82%。主要原因是专项资金增加。较年初预算数增加32.73万元，增长17.55%。主要原因是年中追加人员经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出179.68万元，较上年决算数增加18.35万元，增长10.21%。主要原因是专项支出增加。较年初预算数增加25.91万元，增长14.42%。主要原因是年中追加人员经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.28万元，较上年决算数增加6.83万元，增长22.56%，主要原因是专项支出结余增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出0.7万元，占0.38%，较年初预算数增加0.06万元，增长8.57%，主要原因是与农委合署办公后支出增加。

（2）社会保障与就业支出17.73万元，占9.51%，较年初预算数减少0.19万元，减少1.06%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出7.61万元，占4.08%，较年初预算数增加0.64万元，增长8.41%，主要原因是政策性增资。

（4）农林水支出144.79万元，占77.64%，较年初预算数增加24.52万元，增长16.93%，主要原因是政策性增资。

（5）住房保障支出8.86万元，占4.75%，较年初预算数增加0.89万元，增长10.05%，主要原因是政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出162.35万元。其中：人员经费144.61万元，较上年决算数增加15.04万元，增加9.08%，主要原因是部分人员待遇有变动。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.74万元，较上年决算数减少7.43万元，增长29.52%，主要原因是与农业农村委合署办公，运行成本减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少2.02万元，下降80.8%，主要原因是与县农业农村委合署办公，开支减少。较上年支出数减少1.45万元，下降75.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。五是县农业农村委合署办公，开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.48万元，主要用于开支车辆保险费。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降80.8%，主要原因是与县农业农村委合署办公预算有所减少。较上年支出数减少0.84万元，下降63.64%，主要原因是与县农业农村委合署办公费用有所减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无变动。较上年支出数减少0.61万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是与县农业农村委合署办公，无单独接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出17.74万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少7.43万元，减少29.52%，主要原因是与县农业农村委合署办公，支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金179.68万元；以委托第三方形势开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，全年预算数186.5万元，全年执行数179.68万元，全年预算执行率96.34%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

单位整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优秀。项目全年预算数为186.5万元，执行数为179.68万元，完成预算的96.34%。主要产出和效果：一是农业园区内部运转正常；二是在脱贫攻坚期间帮扶工作有序进行。发现的问题是因2019年与城口县农业农村委员会合署办公，我单位财务三公经费支出减少，结转结余超出预期。下一步改进措施，规范园区运行，与城口县农业农村委员会合理均摊相关支出。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例：无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人;彭文艳，方式：847989924.qq.com