一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3.负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我办现有编制在职14名，其中行政编制10名，行政工勤人员编制1名，事业编制3名（领导班子成员4名，改非领导1名，职工9名），离退休职工10名。

（三）单位构成

城口县扶贫办为政府组成部门，内设综合科、项目科和审监科等。2013年为适应新形势下大扶贫工作的需要，成立城口县贫困村村级互助资金管理中心，为公益一类事业单位。

（四）涉及机构改革

本部门2020年不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4937.95万元，支出总计4787.63万元，年末结转和结余150.32万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4937.95万元，较上年决算数增加356.32万元、增长7.78%，主要原因是扶贫项目资金量增大。其中：财政拨款收入4937.95万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4787.63万元，较上年决算数增加206万元、增长4.5%，主要原因是扶贫项目资金量增大。其中：基本支出292.37万元，占6.1%；项目支出4495.26万元，占93.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余150.32万元，较上年决算数增加149.47万元，增长175.85%，主要原因是2020年部分专项资金结转下一年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4937.95万元，支出总计4787.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加356.32和206万元，主要原因是扶贫项目资金量增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计4937.95万元，较上年决算数增加356.32万元、增长7.78%，主要原因是扶贫项目资金量增大。较年初预算数增加4752.83万元，增长2579.27%。主要原因是年中追加安排扶贫专项资金4645.58万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4787.63万元，较上年决算数增加206万元，增长4.5%。主要原因是扶贫项目资金量增大。较年初预算数增加4603.36万元，增长2498.16%。主要原因是年中追加安排扶贫专项资金4645.58万元。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.32万元，较上年决算数增加149.47万元，增长175.85%，主要原因是2020年专项资金结转下一年度使用。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出1.09万元，占0.02%，主要原因是据实支出

（2）社会保障与就业支出47.08万元，占1.04%，主要原因是据实支出。

（3）卫生健康支出12.36万元，占0.3%，主要原因是据实支出。

（4）农林水支出4714.08万元，占98.31%，主要原因是扶贫专项资金为年中调整预算，年初预算主要为办公经费。

（5）住房保障支出13.02万元，占0.31%，主要原因是据实支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出292.37万元。其中：人员经费246.12万元，较上年决算数减少26.78万元，降低9.81%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.25万元，较上年决算数增加29.02万元，主要原因是结合脱贫攻坚工作，部分公用经费据实列入专项支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少1.63万元，下降70.29%，主要原因是结合脱贫攻坚工作，部分公用经费据实列入专项支出。较上年支出数增加1.03万元，增加99%，主要原因是结合脱贫攻坚工作，部分公用经费据实列入专项支出，并做到一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格  落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车运行维护费1.41万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降53%，主要原因是结合脱贫攻坚工作，部分公用经费据实列入专项支出，其他交通费增加。较上年支出数增加0.37万元，增加35.58%，主要原因是结合脱贫攻坚工作，部分公用经费据实列入专项支出，其他交通费增加，并做到严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有效管控。

（二）“三公”经费实物量情况。

按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中无相关的因公出国（境）团组数及人数、无公务用车新购置数、保有公务应急用车1量（车均1.41万元）、国内公务接待的批次13次及人数131人等情况、人均50元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出46.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加29.02万元，增加168.43%，主要原因是脱贫攻坚收官之年各项公务费用据实支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.2万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.25万元，专项预算财政拨款培训费支出150万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及办公家具。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金4937.95万元，以委托第三方形势开展绩效自评0项，不涉及资金，从评价情况来看，本项目总体得分100分，评价等级为优秀。其中共性指标得分60.00分，个性指标得分40.00分。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况97%。老促会工作经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标总分50.00分，本项目得分50.00分，二是效益指标总分30.00分，本项目得分30.00分，三是满意度总分20.00分，本项目得分20.00分。发现的问题及原因，一是资金支付及时性指标用以反映和考核资金支付是否及时，二是资金合规性指标用以反映和考核支出的范围、程序是否符合相关规定。下一步改进措施，一是加强人才支持，二是提升绩效管理。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59221916。