城口县人民政府办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

　（一）机构设置

县政府办公室除机关外另设置了电子政务中心、政策研究中心等2个下属事业单位。

机关内部科室设置：

县委外事工作委员会办公室秘书处、综合科、文秘科、信息科、文档科、政务科、办公用房和公务用车管理科、县政府值班室、建议提案室、督查科、行政科。

人员编制和领导职数：

城口县人民政府办公室机关行政编制为26名，机关工勤编制9名，县政府电子政务中心编制8名、县政策研究中心编制21名。领导职数：主任1名、副主任5名。

（二）主要职能

1.负责县政府、县政府办公室公文工作，协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位请示县政府的事项，提出审核处理意见报县政府。

4.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位对市政府、市政府办公厅、县政府、县政府办公室文件和市政府、县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府报告。

5.加强调查研究工作，向县政府提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作。

7.统筹全县电子政务工作，负责指导全县政府系统的网站建设和运行管理工作。负责县政府行政审批电子监察系统的维护和管理。

8.统筹管理全县金融工作，督促落实县政府金融工作部署，协助县政府领导同志做好需由县政府组织开展的金融工作。

9.统筹全县外事工作，归口管理全县因公出国（境）工作，协助处理其他涉外事务。

10.统筹负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理工作。

11.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1680.77万元，其中：一般公共预算拨款1680.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加566.22万元，主要是人员增加、工资调整，人员经费拨款增加566.17万元，项目支出经费增加0.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1680.77万元，其中：一般公共服务支出预算1312.03万元，社会保障和就业支出预算210.11万元，卫生健康支出预算52.74万元，住房保障支出预算75.84万元，农林水支出预算30.05万元。支出预算较2022年增加566.22万元，主要是基本支出预算增加566.22万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1680.77万元，一般公共预算财政拨款支出1680.77万元，比2022年增加566.22万元。其中：基本支出1329.72万元，比2022年增加566.17万元，主要原因是在职人员经费支出和其他行政退休费用支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出351.05万元，比2022年增加0.05万元，主要用于行政管理、脱贫攻坚等重点工作。

城口县人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55万元，比2022年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费7万元，比2022年减少13万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则，规范接待费用开支，厉行节约；公务用车运行维护费48万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费82.41万元，比上年减少39.11万元，主要原因为压缩一般性开支，人均运行经费调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款351.05万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附件：城口县人民政府办公室2023年部门预算公开表

部门预算公开联系人：夏忠玉联系方式：023-59225453