一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹全县外事工作，归口管理全县因公出国（境）工作，协助处理其他涉外事务。

2.负责县政府、县政府办公室公文工作，协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.研究各乡镇人民政府、街道办事处、县政府各工作部门和有关单位请示县政府的事项，提出审核处理意见报县政府。

5.督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、县政府各工作部门和有关单位对市政府、市政府办公厅、县政府、县政府办 公室文件和市政府、县政府会议决定事项及县政府领导同志批示 的落实情况，及时向县政府报告。

6.加强调查研究工作，向县政府提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

7.负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作。

8.承担县人民政府职能转变及“放管服”改革协调工作，负责推进全县行政审批制度改革及“互联网+政务服务”，统筹全县电子政务工作，负责指导全县政府系统的网站建设和运行管 理工作。负责县政府行政审批电子监察系统的维护和管理。

9.统筹负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理工作。

10.统筹行政审批制度改革中涉及的政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理、公车管理、办公用房等工作。

11.负责收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态、提出政策性建议和咨询意见、参与拟定重大政策性、重要文件、重要讲话文稿起草等工作。

12.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年机构改革后，除机关本级外还设有独立核算下属事业单位县行政事务管理中心、县机关事务管理中心；设有非独立核算下属事业单位县政府政策研究中心、县政府电子政务中心、县政府信息中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括：县政府政策研究中心、县政府电子政务中心、县政府信息中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1733.63万元，支出总计1733.63万元。收支较上年决算数增加310.59万元，增长21.83%，主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇及增加了运行经费预算。

2.收入情况。2023年度收入合计1733.63万元，较上年决算数增加391.40万元，增长29.16%，主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇及增加了运行经费预算。其中：财政拨款收入1718.91万元，占99.15%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.72万元，占0.85%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1733.63万元，较上年决算数增加358.77万元，增长26.10%，主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇及增加了运行经费预算。其中：基本支出1377.97万元，占79.48%；项目支出355.66万元，占20.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少48.18万元，下降100.00%，主要原因是部分以前年度未实现支出的事项在本年度实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1718.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加352.27万元，增长25.78%。主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇及增加了运行经费预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1718.91万元，较上年决算数增加376.68万元，增长28.06%。主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇及增加了运行经费预算。较年初预算数增加38.15万元，增长2.27%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，年终根据实际情况调整增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1718.91万元，较上年决算数增加376.68万元，增长28.06%。主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇。较年初预算数增加38.15万元，增长2.27%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，年终根据实际情况调整增加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.41万元，下降100.00%，主要原因是部分以前年度未实现支出的事项在本年度实现支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1344.61万元，占78.22%，较年初预算数增加32.58万元，增长2.48%，主要原因是增加了一次性抚恤金调整预算及在职人员工资待遇调整。

（2）社会保障与就业支出215.68万元，占12.55%，较年初预算数增加5.57万元，增长2.65%，主要原因是人员工资待遇调整。

（3）卫生健康支出52.73万元，占3.07%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是其他医疗保障经费未全额实现支出。

（4）农林水支出30.05万元，占1.75%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出75.84万元，占4.41%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1377.97万元。其中：人员经费1272.79万元，较上年决算数增加419.78万元，增长49.21%，主要原因是2023年清算了2021年以来的在职人员工资福利待遇、在职人员增加及增加了运行经费预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利费等。公用经费105.17万元，较上年决算数减少36.63万元，下降25.83%，主要原因是2022年度将部分项目支出数据核算统计到了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、公务用车运行费、差旅费及维修费等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计54.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加4.19万元，增长8.25%，主要原因是机构改革后，本单位新增划转公务用车5辆，导致运行成本费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费费用。

2023年公务车运行维护费48.00万元，主要用于于保障公务用车运行维护，公务用车维修、油料费、保险费及通行等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数增加7.50万元，增长18.52%，主要原因是机构改革县机关事务管理中心独立运行后，划转5辆公务用车至本单位运行，导致公务车运行费用增加。

2023年公务接待费6.99万元，主要用于接待接待各类党政代表团调研活动及招商引资公务活动。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.31万元，下降32.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待90批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.04元，车均购置费0万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出40.25万元，较上年决算数减少41.97万元，下降51.05%，主要原因是本年度将部分会会议费预算支出核算到了其他费用支出。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少0.41万元，下降39.05%，主要原因是本年度干部培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出105.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、维修费等机关日常运行费用。机关运行经费较上年支出数减少36.63万元，下降25.83%，主要原因是上年度将部分运转类项目经费纳入了公用经费核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、2023年政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额18.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购打印机设备和县政府网站运维服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金340.93万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对下派副县长乡村振兴工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优；对县政府特邀监察员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优；对县政府应急救灾经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优；对县政府会议费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，评价等次为优；对县政府公报经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年春节慰问经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.05万元，评价得分100分，评价等次为优；对全县电子政务外网网络租赁及后期运维费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56万元，评价得分100分，评价等次为优；对县政府常年法律顾问费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；对县政府安保工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分99.86分，评价等次为优；对县政府专家顾问团经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，评价等次为优；对城口县人民政府网站改版费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分0.18分，评价等次为差，主要原因是2023年未按计划进行城口县人民政府网站改版工作。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：部门决算公开联系人：夏忠玉，联系电话：023-59225453。